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巫山縣兩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

依法承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)，監(jiān)督管理消毒產(chǎn)品、生活飲用水和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品以及公共場(chǎng)所、職業(yè)、放射、學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)等工作。

（二）單位構(gòu)成。

本單位始建于1951年，現(xiàn)位于巫山縣兩坪鄉(xiāng)仙橋村，因2003年鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制調(diào)整由原兩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院和望霞鄉(xiāng)衛(wèi)生院合并組建而成，屬全額撥款衛(wèi)生事業(yè)單位，執(zhí)行《兩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粫?huì)計(jì)制度》。內(nèi)設(shè)辦公室、公共衛(wèi)生科、綜合科等3個(gè)職能科室，現(xiàn)有在編干部職工24人，其中，在職人員24名，退休人員6名。本單位2016年至2018年執(zhí)行《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》，2019年開(kāi)始執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)340.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款340.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加20.84萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加22.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少2.38萬(wàn)元，住房保障支出增加0.85萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)340.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出240.69萬(wàn)元，住房保障支出21.23萬(wàn)元。支出較去年增加20.84萬(wàn)元，主要是基本支出增加33.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少12.37萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入340.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出340.01萬(wàn)元，比2024年增加20.84萬(wàn)元。其中：基本支出334.01萬(wàn)元，比2024年增加33.21萬(wàn)元，主要原因是人員工資、社?；鶖?shù)調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，比2024年減少12.37萬(wàn)元，主要原因是“三支一扶”人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助減少，主要用于基本公衛(wèi)等重點(diǎn)工作。

巫山縣兩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張小玲 聯(lián)系方式：023－57634098