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巫山縣大溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

依法承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)，監(jiān)督管理消毒產(chǎn)品、生活飲用水和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品以及公共場所、職業(yè)、放射、學(xué)校衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)等工作。

（二）單位構(gòu)成。

大溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院于1999年完成移民遷建，成立于1951年，轄6個(gè)行政村1個(gè)居委會(huì)，戶籍人口11984人。我院核定編制14人，在編在崗職工13人，退休人員3人，內(nèi)設(shè)辦公室、公共衛(wèi)生科、綜合科等3個(gè)職能科室，屬全額撥款衛(wèi)生事業(yè)單位，執(zhí)行《兩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位會(huì)計(jì)制度》，2016年至2018年執(zhí)行《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》，2019年開始執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)179.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款179.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少43.31萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加7.72萬元、衛(wèi)生健康支出減少48.41萬元和住房保障支出減少2.62萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)179.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.55萬元，衛(wèi)生健康支出129.09萬元，住房保障支出10.06萬元。支出較去年減少43.41萬元，主要是基本支出減少22.92萬元，項(xiàng)目支出減少20.39萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179.7萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179.7萬元，比2024年減少43.41萬元。其中：基本支出160.8萬元，比2024年減少22.92萬元，主要原因是在編人員減少3人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出18.9萬元，比2024年減少20.39萬元，主要原因是“三支一扶”人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

巫山縣大溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18.9萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張家亮 聯(lián)系方式：023－57589120