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巫山縣人民醫(yī)院2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

我單位為一所集醫(yī)療、教學、科研、預防為一體的國家“三級”綜合醫(yī)院。

1.提供常見病、多發(fā)病的診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病的初診、處置和轉(zhuǎn)診及其他疾病的基本醫(yī)療服務。

2．承擔基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生單位機構(gòu)人員進修培訓工作，對基層機構(gòu)進行技術(shù)指導。

3.承擔與醫(yī)療救治相關(guān)的傳染病防治工作和全縣傳染病的發(fā)現(xiàn)、報告、救治、預防等。

（二）單位構(gòu)成。

我單位設(shè)有臨床科室32個、醫(yī)技科室8個、綜合門診部2個、職能科室16個和1個健康體檢管理中心。有市級臨床重點?？?個（消化內(nèi)科、放射科、康復醫(yī)學科、精神科、腎內(nèi)科—重慶市區(qū)域醫(yī)學重點學科、婦產(chǎn)科、腫瘤科、心血管內(nèi)科）；市級特色?？?個（骨科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)血管外科）；縣級重點專科1個（重癥醫(yī)學科）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)654.21萬元，其中：一般公共預算撥款654.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加27.12萬元，主要是離退休人員相關(guān)經(jīng)費撥款增加21.62萬元，項目經(jīng)費撥款增加5.5萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)654.21萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出551.21萬元，衛(wèi)生健康支出103萬元，住房保障支出0萬元。支出較去年增加27.12萬元，主要是基本支出增加21.62萬元，項目支出增加5.5萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入654.21萬元，一般公共預算財政撥款支出654.21萬元，比2024年增加27.12萬元。其中：基本支出551.21萬元，比2024年增加21.62萬元，主要原因是新增退休人員，主要用于保障離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出103萬元，比2024年增加5.5萬元，主要原因是是增加了用于精衛(wèi)中心事務管理和減少了公立醫(yī)院事務管理的預算支出等，主要用于于精衛(wèi)中心事務管理、公立醫(yī)院事務管理、人才培訓、醫(yī)學科研等重點工作。

巫山縣人民醫(yī)院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款103萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛15輛，其中一般公務用車15輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯(lián)系人：周春霞 聯(lián)系方式：023-57620103