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巫山縣公安局2021年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

巫山縣公安局現(xiàn)有在職民警438人，退休人員114人，長期及臨時聘用人員617人,負(fù)責(zé)我縣以下工作：

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；

2、維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

3、防范和處理邪教犯罪，防范、打擊恐怖活動；

4、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；

5、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；

6、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

7、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

8、管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

9、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

10、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)

（二）單位構(gòu)成

我局下設(shè)指揮中心、辦公室、政治處、森林警察大隊(duì)、交巡警大隊(duì)、看守所、拘戒所、高唐派出所等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)45個，其中納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級單位如下：

1、巫山縣公安局

2、巫山縣交巡警大隊(duì)

3、巫山縣看守所

4、巫山縣拘戒所

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)14782萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 14782萬元。收入較去年減少50.75萬元，主要是人員退休調(diào)動、在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)開支、退休人員補(bǔ)助變動和項(xiàng)目調(diào)減等導(dǎo)致預(yù)算撥款收入總額減少。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù) 14782萬元，其中：公共安全支出12705.43萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1194.02萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算413.6萬元，住房保障支出預(yù)算468.95萬元。支出預(yù)算較去年減少了50.75萬元，主要是基本支出預(yù)算增加200.17萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少250.92萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14782萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14782萬元，比2020年減少50.75萬元。其中：基本支出11537.57萬元，比2020年增加200.17萬元，主要原因是人員退休調(diào)動和在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)因職級晉升變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3244.43萬元，比2020年減少250.92萬元，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目減少，主要用于雪亮工程第一期監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)租金、雪亮工程第一期監(jiān)控電費(fèi)、掃黑除惡專項(xiàng)行動、女性在押人員關(guān)押以及警務(wù)輔助人員勞務(wù)費(fèi)用及社會保險(xiǎn)繳納等重點(diǎn)工作。

巫山縣公安局2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算507萬元，比2020年減少1萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)23萬元，比2020年減少2萬元，主要原因是我局本著節(jié)儉原則，盡量壓減公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484萬元，比2020年增加1萬元，較去年基本持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2556.14萬元，比上年減少108.27萬元，主要原因?yàn)槲揖殖掷m(xù)開展節(jié)儉原則，杜絕鋪張浪費(fèi)，節(jié)約開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3244.43萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛109輛，其中一般執(zhí)勤執(zhí)法用車109輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：牟袁樺???? 聯(lián)系方式：023-57650433?