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巫山縣發(fā)展和改革委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．?dāng)M訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

2．指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革有關(guān)工作。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3．負(fù)責(zé)全縣投資綜合管理。按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目概算審查審批工作。負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)和縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的綜合管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督全縣招投標(biāo)工作。

4．負(fù)責(zé)能源建設(shè)的綜合管理。牽頭負(fù)責(zé)油氣長(zhǎng)輸管道（含附屬設(shè)施）保護(hù)工作。提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)承擔(dān)價(jià)格管理工作。負(fù)責(zé)糧食流通行政管理和行業(yè)管理。承擔(dān)巫山縣糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核具體工作。承擔(dān)巫山縣深入推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作。

5．依法對(duì)本行業(yè)、本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位和社會(huì)組織黨建工作。

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字重慶、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣政府工作部門(mén)，為正科級(jí)單位。核定行政編制20名，工勤編制1名，其中：設(shè)主任1名、副主任3名，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合經(jīng)濟(jì)科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)業(yè)環(huán)?？?、工業(yè)能源科、行政審批科、糧食管理科、國(guó)防動(dòng)員科、公共資源交易監(jiān)管科九個(gè)科室。

下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：巫山縣招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心為正科級(jí)公益一類參公事業(yè)單位，核定編制13人；巫山縣公共資源交易中心為正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定編制10名；巫山縣重點(diǎn)項(xiàng)目事務(wù)中心為正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定編制12人；巫山縣重大事務(wù)服務(wù)中心為正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定編制12人。

機(jī)關(guān)及事業(yè)單位編制總數(shù)68人，其中：機(jī)關(guān)公務(wù)員編制20人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制47人。2024年末在崗職工54人，其中：行政人員14人、機(jī)關(guān)工勤人員1人,參公人員12人、事業(yè)人員27人。2024年末退休職工47人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1655.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1655.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加148.81萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加148.81萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1655.83萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出880.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出285.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出64.65萬(wàn)元，農(nóng)林水支出14.98萬(wàn)元,住房保障支出67.22萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出342.67萬(wàn)元。支出較去年增加148.81萬(wàn)元，主要是基本支出增加86.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加62.65萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1655.83萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1655.83萬(wàn)元，比2024年增加148.81萬(wàn)元。其中：基本支出1232.68萬(wàn)元，比2024年增加86.16萬(wàn)元，主要原因是工作變動(dòng)在職人員調(diào)入，較2024年在職人員增加3人，在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出423.15萬(wàn)元，比2024年增加62.65萬(wàn)元，主要原因是政策性糧食儲(chǔ)備財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目資金比2024年增加47.67萬(wàn)元，主要用于政策性糧食儲(chǔ)備財(cái)政補(bǔ)貼、糧食監(jiān)督檢查、糧食應(yīng)急保供、成本監(jiān)審、社會(huì)信用平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)、營(yíng)商環(huán)境、抽水蓄能、水環(huán)境治理、新能源開(kāi)發(fā)、公共資源交易平臺(tái)服務(wù)等重點(diǎn)工作。

本部門(mén)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬(wàn)元，比2024年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，比2024年減少1萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少公車的使用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.08萬(wàn)元，比上年減少5.96萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T退休單位公用經(jīng)費(fèi)定額財(cái)政撥款減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額14.98萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.98萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)14.98萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.98萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款423.15萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李健蘭? 聯(lián)系方式：023-57628108