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巫山縣公安局2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣公安局現(xiàn)有在職民警448人，退休人員131人，長期及臨時聘用人員521人,負責(zé)我縣以下工作：

1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；?

2、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

3、防范和處理邪教犯罪，防范、打擊恐怖活動；

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；?

5、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

6、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

7、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

8、管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

9、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

10、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣公安局內(nèi)設(shè)46個機構(gòu)處室，其中派出所20個。無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)16815.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款16815.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1317.5萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1317.5萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)16815.27萬元，其中：公共安全支出13563萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1831.25萬元，衛(wèi)生健康支出685.02萬元，住房保障支出736萬元。支出較去年增加1317.5萬元，主要是基本支出增加451.5萬元，項目支出增加866萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入16815.27萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出16815.27萬元，比2024年增加1317.5萬元。其中：基本支出12694.27萬元，比2024年增加451.5萬元，主要原因是人員數(shù)較上年度增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出4121萬元，比2024年增加866萬元，主要原因是輔警經(jīng)費等項目經(jīng)費增加，主要用于公安業(yè)務(wù)保障、警務(wù)輔助人員薪資保障等重點工作。

巫山縣公安局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算755萬元，比2024年或增加45萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費15萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費480萬元，比2024年增加5萬元，主要原因一是2025年度巡邏執(zhí)勤及各項安保任務(wù)較上年度增加，二是車輛老舊導(dǎo)致運維費用增加；公務(wù)用車購置費260萬元，比2024年增加40萬元；主要原因是我局積極響應(yīng)節(jié)能減排政策，按要求需更換更符合公安工作實際的新能源車型，適當(dāng)提高預(yù)算置換性價比更高。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費2330.24萬元，比上年增加64.73萬元，主要原因為我局人員數(shù)較上年度增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額260萬元：政府采購貨物預(yù)算260萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購260萬元：政府采購貨物預(yù)算260萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4121萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛109輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車109輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛10輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車10輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：牟袁樺? ????聯(lián)系方式：023-57650433?