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巫山縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。統(tǒng)籌落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和地方標(biāo)準(zhǔn)。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌落實(shí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策并組織實(shí)施，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

7.參與擬訂全縣人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃等工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。參與擬訂人才引進(jìn)政策。

8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，落實(shí)技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。

9.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

10.會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全縣表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰和縣級(jí)部門表彰工作，承擔(dān)市級(jí)及以上層級(jí)功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

11.會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全縣事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，建立我縣企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。落實(shí)全縣企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

13.負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。

14.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以縣政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

15.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)勞動(dòng)保障領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

16.在職責(zé)范圍內(nèi)依法對(duì)本行業(yè)、本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管責(zé)任。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，貫徹執(zhí)行國(guó)家職業(yè)資格目錄清單，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，擬訂信息規(guī)劃，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）單位構(gòu)成。

根據(jù)上述職責(zé)，我局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)科、人力資源與就業(yè)促進(jìn)科（行政審批科）、工資福利科、事業(yè)單位人事管理科（職稱改革辦公室）、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科（巫山縣社會(huì)保障監(jiān)督委員會(huì)辦公室）、勞動(dòng)關(guān)系與監(jiān)察仲裁科（政策法規(guī)科）。下屬4個(gè)二級(jí)單位，分別是巫山縣勞務(wù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、巫山縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、巫山縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、巫山縣就業(yè)和人才中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6008.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5941.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入67萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加193.87萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加126.87萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加67萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6008.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出5941.6萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5690.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出108.28萬(wàn)元，住房保障支出142.57萬(wàn)元。支出較去年增加224.14萬(wàn)元，主要是基本支出增加224.14萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5941.6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5941.6萬(wàn)元，比2024年增加126.87萬(wàn)元。其中：基本支出1854.1萬(wàn)元，比2024年增加21.37萬(wàn)元，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)，事業(yè)單位超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、社保公積金基數(shù)預(yù)算調(diào)整，2024年年中有職工職務(wù)職級(jí)晉升工資待遇增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4087.5萬(wàn)元，比2024年增加105.5萬(wàn)元，主要原因是局機(jī)關(guān)企業(yè)軟件維護(hù)項(xiàng)目增加了維護(hù)費(fèi)用4.5萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位招聘、勞動(dòng)能力鑒定、勞動(dòng)關(guān)系管理、全縣工資軟件維護(hù)等重點(diǎn)工作。就業(yè)人才中心就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算減少3萬(wàn)元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)、社保補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)、求職和創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位開發(fā)管理及補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。社保事務(wù)中心增加104萬(wàn)元，原因提前下達(dá)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助和121生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等，主要用于代發(fā)軍轉(zhuǎn)干部、未參保集體企業(yè)人員等生活補(bǔ)助。

人力資源和社會(huì)保障局部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元，比2024年減少10.43萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，比2024年減少1.1萬(wàn)元，主要原因是縮減開支、厲行節(jié)儉；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比2024年減少9.33萬(wàn)元，主要原因是縮減開支、厲行節(jié)儉；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)219.02萬(wàn)元，比上年減少3.14萬(wàn)元，主要原因是人員減少，相應(yīng)辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4087.5萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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