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巫山縣規(guī)劃和自然資源局2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

其主要職責(zé)是：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)所有者職責(zé)，履行全民所有森林、草原、濕地、水等所有者相關(guān)職責(zé)，履行國土空間用途管制相關(guān)職責(zé)。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施；8.牽頭全縣歷史文化名城總體規(guī)劃、指導(dǎo)專項(xiàng)規(guī)劃編制，統(tǒng)籌歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)以及傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)、歷史建筑和傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護(hù)的規(guī)劃管理。9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度11.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作12.負(fù)責(zé)落實(shí)防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。13.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作14.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。15.促進(jìn)空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展16.承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨建工作。17.歸口管理巫山縣林業(yè)局，承擔(dān)縣規(guī)劃委員會的日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.辦公室。（掛財(cái)務(wù)審計(jì)科、信息技術(shù)科牌子）

2.自然資源調(diào)查登記科

3.規(guī)劃科（掛地理信息管理科牌子）

4.耕地保護(hù)科（掛國土空間用途管制科牌子）

5.地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理科（掛國土空間生態(tài)修復(fù)科牌子）

6.自然資源開發(fā)利用科（掛測繪管理科牌子）

7.規(guī)劃自然資源督察科（掛行政審批科牌子）

8.整合原鄉(xiāng)鎮(zhèn)村管所的規(guī)劃相關(guān)職能和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所的職能，按“一鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）一所”設(shè)置24個規(guī)劃和自然資源局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所

9.巫山縣規(guī)劃和自然資源行政執(zhí)法支隊(duì)、巫山縣地質(zhì)災(zāi)害整治中心（巫山縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站）、巫山縣土地開發(fā)整理儲備中心、巫山縣土地征收中心、巫山縣規(guī)劃事務(wù)中心、巫山縣不動產(chǎn)登記中心（巫山縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易所），為縣規(guī)劃自然資源局所屬公益一類事業(yè)單位，其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)另行規(guī)定。保留巫山縣國土事務(wù)所，為巫山縣規(guī)劃和自然資源局所屬公益二類事業(yè)單位，其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

（三）人員情況

本部門共有在職人員131人，其中行政人員15人，非參公事業(yè)人員116人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5496.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4058.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款1437.34萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少13893.62萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1348.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少12545.19萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5496.03萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出496.51萬元，衛(wèi)生健康支出130.3萬元，農(nóng)林水支出1437.34萬元，自然資源海洋氣象等支出2398.73萬元，住房保障支出131.01萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出902.14萬元。支出較去年減少13893.62萬元，主要是基本支出減少61.82萬元，項(xiàng)目支出減少13831.8萬元。

二、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4058.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4058.69萬元，比2024年減少1348.43萬元。其中：基本支出2663.55萬元，比2024年減少61.82萬元，主要原因：由于2024年機(jī)構(gòu)改革，綜合行政執(zhí)法支隊(duì)人員劃轉(zhuǎn)到農(nóng)委，同時由于新招錄、調(diào)進(jìn)調(diào)出等原因，總體導(dǎo)致我單位人員較上年減少8人?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1395.14萬元，比2024年減少1286.61萬元，主要原因是地災(zāi)防治項(xiàng)目資金較上年減少。

2025年政府性基金預(yù)算收入1437.34萬元，政府性基金預(yù)算支出1437.34萬元，比2024年減少12545.19萬元，主要原因是三峽后續(xù)地災(zāi)治理項(xiàng)目資金較去年減少。

“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.15萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比2024年減少0.3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.65萬元，比2024年減少1.7萬元，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比上年無變化。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)312.82萬元，比上年減少26.61萬元，主要原因?yàn)?024年機(jī)構(gòu)改革，原執(zhí)法支隊(duì)人員調(diào)入到其他單位，導(dǎo)致人員減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2,832.48萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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