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巫山縣交通局運(yùn)輸委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.巫山縣交通運(yùn)輸委員會主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣交通發(fā)展的規(guī)范性文件、實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，編制并組織實(shí)施綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃及鐵路、公路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃。組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運(yùn)力調(diào)整等專項規(guī)劃，并組織實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負(fù)責(zé)對郵政部門提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進(jìn)行銜接平衡。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃鐵路、公路、水路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。協(xié)調(diào)中央、市垂直管理的鐵路、高速公路、海事、航道、民航、郵政等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

4.承擔(dān)全縣公路、水路運(yùn)輸市場和鐵路、民航涉地運(yùn)輸方面監(jiān)督管理責(zé)任。貫徹落實(shí)道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范；負(fù)責(zé)監(jiān)督旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、運(yùn)輸服務(wù)、汽車維修市場、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動車駕駛學(xué)校的行業(yè)管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理交通系統(tǒng)和交通行業(yè)的安全生產(chǎn)工作。在職責(zé)范圍內(nèi)依法對本行業(yè)、本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)長江水域以外地方水域交通安全監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全縣水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，根據(jù)授權(quán)依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

6.負(fù)責(zé)提出全縣鐵路、公路、水路、民航、郵政固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的管理，參與鐵路投融資體制和有關(guān)政策擬訂工作。

7.承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場和鐵路、民航涉地建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；貫徹執(zhí)行公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣地方公路、水路、站場、港口、碼頭等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)國、省、縣、鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)管理監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級道路的養(yǎng)護(hù)管理監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣交通建設(shè)項目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作。

8.承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)和領(lǐng)域的行政決策、行政許可等行政職能。負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

9.組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，根據(jù)授權(quán)發(fā)布有關(guān)信息。

10.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全縣交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)；承擔(dān)交通戰(zhàn)備和國防動員有關(guān)工作。

11.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步，指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作。

12.承擔(dān)交通行業(yè)黨建、精神文明、宣傳思想等工作。

13.負(fù)責(zé)交通行業(yè)對外交流，指導(dǎo)交通招商引資工作。

14.承擔(dān)漁船檢驗和監(jiān)督管理的職責(zé)。

15.承擔(dān)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。

16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

17.有關(guān)職責(zé)分工。

2.綜合交通運(yùn)輸體系的職責(zé)分工。由縣交通運(yùn)輸委員會牽頭，會同縣發(fā)展改革委等部門建立綜合運(yùn)輸體系協(xié)調(diào)配合機(jī)制?？h交通運(yùn)輸委員會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)涉及綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃有關(guān)重大問題的協(xié)調(diào)工作?？h交通運(yùn)輸委員會與縣發(fā)展改革委關(guān)于交通規(guī)劃及鐵路、民航投資或項目前期工作的職責(zé)分工按照巫山編委〔2014〕19號文件執(zhí)行。

3.道路交通安全管理的職責(zé)分工?？h交通運(yùn)輸委員會負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)公路質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)公路工程質(zhì)量、公路建設(shè)、公路建設(shè)市場、公路養(yǎng)護(hù)工程、公路養(yǎng)護(hù)工程市場準(zhǔn)入等安全監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任?？h公安局牽頭制定道路交通安全工作規(guī)劃、計劃和應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；加強(qiáng)對未中斷交通的施工作業(yè)道路交通安全的監(jiān)督檢查；依法處罰道路交通安全違法行為，處理道路交通事故。

4.確認(rèn)公路是否具備通行客車條件的職責(zé)分工。按照“各司其職、各負(fù)其責(zé)、共同監(jiān)管”的原則，由縣交通運(yùn)輸委員會牽頭，會同縣應(yīng)急管理局、縣公安局交巡警大隊及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等共同確認(rèn)公路是否具備通行客車的條件。

5.確認(rèn)公路安全隱患整治的職責(zé)分工。對不符合相應(yīng)等級設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)建成后或使用中存在安全隱患的公路路段整治問題，由縣交通運(yùn)輸委員會牽頭，會同縣應(yīng)急管理局、縣公安局交巡警大隊，按照相應(yīng)的公路等級設(shè)計指標(biāo)規(guī)定，對公路狀況進(jìn)行復(fù)核，凡未達(dá)到相應(yīng)的公路等級設(shè)計指標(biāo)規(guī)定的安全隱患，由公路業(yè)主單位和路產(chǎn)路權(quán)管理單位負(fù)責(zé)整治改造；凡因公路使用中出現(xiàn)的安全隱患，由造成隱患的單位（企業(yè)）負(fù)責(zé)整治改造。

（二）單位構(gòu)成。

1.巫山縣交通運(yùn)輸委員會（本級）機(jī)關(guān)行政編制19名，在編在職人員17人,退休人20人。內(nèi)設(shè)：辦公室、規(guī)劃計劃科（交通戰(zhàn)備辦公室）、建設(shè)管理科、財務(wù)科、政策法規(guī)安全監(jiān)督科（應(yīng)急管理辦公室）、綜合運(yùn)輸管理科（鐵路民航科）、行政審批科。共7個科室。

2.巫山縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊共有編制58名,在編在職人員61名，退休11人。內(nèi)設(shè)：綜合科、法制科（信訪科）、安全科、科技信息科（指揮中心），交通運(yùn)輸執(zhí)法一、二、三、四大隊。共8個科隊。

3.巫山縣交通工程建設(shè)事務(wù)中心事業(yè)編制19名，在編在職人員17人，退休人員3人。內(nèi)設(shè)：辦公室，規(guī)劃科、建管科、安全科。共4個科室。

4.巫山縣公路事務(wù)中心事業(yè)編制86名，在編在職人員66人，退休人員103人。內(nèi)設(shè)：辦公室，財務(wù)科、養(yǎng)護(hù)科、農(nóng)村公路管理科、建設(shè)科、應(yīng)急科規(guī)劃科、建管科。共7個科室。

5.巫山縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心事業(yè)編制18名，在編在職人員17人，退休人員1人。內(nèi)設(shè)：辦公室、綜運(yùn)科、安全科法規(guī)科、維修科、培訓(xùn)科、信息技術(shù)科。共6個科室。

6.巫山縣港航海事事務(wù)中心事業(yè)編制23名，在編在職人員19人，退休人員23人。內(nèi)設(shè)：辦公室、海事科、運(yùn)輸科、港口科、航道科、綜合應(yīng)急科、渡口管理科共7個科室。

本部分包含本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等詳細(xì)信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)21308.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款20058.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款1249.70萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加12882.39萬元，主要是項目經(jīng)費(fèi)撥款增加11422.43萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)21308.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出354萬元，社會保障和就業(yè)支出1011.92萬元，衛(wèi)生健康支出229.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1249.7萬元，交通運(yùn)輸支出17024.25萬元，住房保障支出1439.08萬元。支出較去年增加12882.39萬元，主要是基本支出增加210.26萬元，項目支出增加11422.43萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入21308.69萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出20058.99萬元，比2024年增加12882.39萬元。其中：基本支出4505.45萬元，比2024年增加210.26萬元，主要原因一是2024年新進(jìn)6名人員，二是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出15553.54萬元，比2024年增加11422.43萬元，主要原因是上級專項資金財政撥款預(yù)算增加，主要用于公路水路運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入1249.70萬元，政府性基金預(yù)算支出1249.70萬元，比2024年增加1249.70萬元，主要原因是新增三峽庫區(qū)重要支流航道危巖地災(zāi)標(biāo)志牌設(shè)置、鐵路高質(zhì)量發(fā)展專項等項目，主要用于三峽庫區(qū)重要支流航道危巖地災(zāi)標(biāo)志牌設(shè)置等項目支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算85.70萬元，比2024年減少8.05萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024持平；公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，比2024年減少1.55萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.5萬元，比2024年減少6.5萬元，主要原因是公務(wù)車用量減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

四、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)251.81萬元，比上年增加31.38萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4.66萬元：政府采購貨物預(yù)算4.66萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.66萬元：政府采購貨物預(yù)算4.66萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款15553.54萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛25輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車25輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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