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巫山縣商務(wù)委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣商務(wù)委主要職能是：1.貫徹落實(shí)國家、市、縣有關(guān)商務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，提出商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議，擬訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。2.推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，提出培育商貿(mào)流通企業(yè)的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施并組織實(shí)施。3.承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場調(diào)控和流通管理的職責(zé)。建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，承擔(dān)重要商品的儲備管理工作。4.承擔(dān)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作、負(fù)責(zé)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)城鄉(xiāng)商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。5.牽頭整頓和規(guī)范轄區(qū)內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)秩序。擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)的執(zhí)法監(jiān)督和負(fù)責(zé)商務(wù)舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的綜合執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。6.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。7.承擔(dān)縣內(nèi)、本縣外出、外地來我縣舉辦展會的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通業(yè)的各類促銷活動。8.負(fù)責(zé)推動商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項基金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)。9.貫徹國家對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作的方針、政策和法律法規(guī)；提出全縣進(jìn)出口貿(mào)易中長期規(guī)劃。10.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；管理全縣進(jìn)出口商品有關(guān)工作。11.指導(dǎo)企業(yè)開展國際化經(jīng)營、對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、勞務(wù)合作等工作。12.擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和政策措施，牽頭解決現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的重大問題。13.在職責(zé)范圍內(nèi)依法對本行業(yè)、本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管責(zé)任。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣商務(wù)委員會于2019年設(shè)立，為巫山縣政府組成部門，為正科級，屬縣財政全額撥款的一級預(yù)算單位，縣商務(wù)委設(shè)下列4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、市場流通科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科和外貿(mào)服務(wù)科。2024年撤銷縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊，行政執(zhí)法職責(zé)回歸機(jī)關(guān)。新設(shè)立巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心，為縣商務(wù)委所屬公益一類事業(yè)單位。核定機(jī)關(guān)行政編制9名。設(shè)主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（其中：辦公室設(shè)主任1名，市場流通科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科和外貿(mào)服務(wù)科各設(shè)科長1名）?，F(xiàn)實(shí)有行政在編在崗10人，事業(yè)在編在崗9人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1011.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1011.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少350.03萬元。主要原因是2024年因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了巫山縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊，連人帶編轉(zhuǎn)隸14人至縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊，減少相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)定額等基本支出減少142.59萬元，項目支出因上年度包含了國際消費(fèi)中心城市建設(shè)獎勵資金，本年度無此項目資金等項目支出減少207.44萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1011.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出284.26萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出105.38萬元，衛(wèi)生健康支出19.58萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出580萬元，住房保障支出21.79萬元。支出較2024年減少350.03萬元，主要原因是2024年因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了巫山縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊，連人帶編轉(zhuǎn)隸14人至縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊，減少相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)定額等基本支出減少142.59萬元，項目支出因上年度包含了國際消費(fèi)中心城市建設(shè)獎勵資金，本年度無此項目資金等項目支出減少207.44萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1011.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1011.02萬元，比2024年減少350.03萬元。其中：基本支出395.9萬元，比2024年減少142.59萬元，主要原因是2024年因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了巫山縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊，連人帶編轉(zhuǎn)隸14人至縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊，減少相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)定額等。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出615.12萬元，比2024年減少207.44萬元，主要原因是上年度包含了國際消費(fèi)中心城市建設(shè)獎勵資金200萬元，本年度無此項目資金等。

巫山縣商務(wù)委員會2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2024年減少1萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，踐行厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.03萬元，比上年減少24.86萬元，主要原因是2024年因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了巫山縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊，連人帶編轉(zhuǎn)隸14人至縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊，減少相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)定額等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款615.12萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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