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重慶巫山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會(huì)受縣政府委托，對(duì)工業(yè)園區(qū)和邊貿(mào)中心進(jìn)行統(tǒng)一管理。巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心為重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會(huì)所屬的公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1.貫徹實(shí)施國(guó)家法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行縣委、縣政府有關(guān)決策和指示，依法制定工業(yè)園區(qū)管理辦法并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施規(guī)劃，配合相關(guān)部門(mén)擬定工業(yè)園區(qū)控制性規(guī)劃及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施工業(yè)園區(qū)用地計(jì)劃和年度建設(shè)計(jì)劃工作；負(fù)責(zé)制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃。

3.管委會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和管理工業(yè)園區(qū)招商引資工作。工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心承擔(dān)工業(yè)園區(qū)和邊貿(mào)中心招商引資的事務(wù)性工作。

4.管委會(huì)負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析工作；負(fù)責(zé)智慧園區(qū)、科創(chuàng)園區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心承擔(dān)園區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)工作。負(fù)責(zé)建立入園企業(yè)檔案，協(xié)助企業(yè)辦理項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)手續(xù)；協(xié)調(diào)解決入園項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織入園企業(yè)管理人員、工人參加相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好工業(yè)園區(qū)土地征用、報(bào)批、開(kāi)發(fā)利用和儲(chǔ)備工作。

6.管委會(huì)負(fù)責(zé)建立和完善入園企業(yè)服務(wù)工作機(jī)制；負(fù)責(zé)承接和辦理縣級(jí)部門(mén)下放委托的相關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)管理，依法會(huì)同相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)穩(wěn)定、綜治等監(jiān)督管理工作。工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家及市級(jí)、區(qū)縣各類(lèi)涉企扶持政策，協(xié)調(diào)縣屬有關(guān)部門(mén)按招商引資協(xié)議約定兌現(xiàn)企業(yè)扶持政策。

7.管委會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好入園企業(yè)施工要素和建設(shè)環(huán)境保障工作。工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心協(xié)助園區(qū)管委會(huì)開(kāi)展入園項(xiàng)目的日常管理工作

8.按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)、服務(wù)的國(guó)有企業(yè)重點(diǎn)工作進(jìn)行績(jī)效考核，對(duì)承接的項(xiàng)目和重大投資參與監(jiān)督管理。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

10.與屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）有關(guān)職責(zé)分工。工業(yè)園區(qū)主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、企業(yè)服務(wù)等職責(zé)，屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）主要承擔(dān)征地拆遷、平安建設(shè)、社會(huì)管理、社會(huì)事業(yè)等職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成。

中共重慶巫山工業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)、重慶巫山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為縣委、縣政府派出機(jī)構(gòu)，黨工委、管委會(huì)實(shí)行合署辦公、一套工作機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。加掛巫山縣邊貿(mào)中心管理委員會(huì)的牌子。重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合服務(wù)部、招商引資部、規(guī)劃建設(shè)部和企業(yè)服務(wù)部。主要負(fù)責(zé)后勤、財(cái)務(wù)、人事、黨建群團(tuán)等綜合性事務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目策劃包裝、建設(shè)規(guī)劃以及安全生產(chǎn)等工作。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，單位名稱(chēng)為巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心。巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心為重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會(huì)所屬的公益一類(lèi)事業(yè)單位，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合服務(wù)科、招商引資科、規(guī)劃建設(shè)科和企業(yè)服務(wù)科。主要負(fù)責(zé)招商引資事務(wù)和為入園企業(yè)提供綜合服務(wù)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)478.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款478.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少32.92萬(wàn)元，主要是公務(wù)員和事業(yè)人員總?cè)藬?shù)減少2人，人員工資、社保、住房公積金等基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少32.92萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)478.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出361.06萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.87萬(wàn)元，住房保障支出25.62萬(wàn)元。支出較去年減少32.92萬(wàn)元，主要是基本支出減少32.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入478.22萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出478.22萬(wàn)元，比2024年減少32.92萬(wàn)元。其中：基本支出438.22萬(wàn)元，比2024年減少32.92萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)員和事業(yè)人員總?cè)藬?shù)減少2人，人員工資、社保、住房公積金等基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與上年持平，主要用于保障招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)服務(wù)等重點(diǎn)工作。

重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，比2024年增加6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比2024年增加6萬(wàn)元，主要原因是新購(gòu)公務(wù)用車(chē)1輛，增加了公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.42萬(wàn)元，比上年減少12.14萬(wàn)元，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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