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巫山縣重大事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 承擔(dān)糧食和物資儲(chǔ)備管理相關(guān)事務(wù)性工作。

2. 承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員綜合協(xié)調(diào)、動(dòng)員準(zhǔn)備、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓(xùn)練演練和人民防空建設(shè)管理等事務(wù)性工作。

3. 提供有關(guān)價(jià)格認(rèn)定相關(guān)咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)委監(jiān)委、司法機(jī)關(guān)、行政工作中涉及的價(jià)格不明或價(jià)格有爭(zhēng)議的，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的有形產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。

4. 承擔(dān)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、西部大開發(fā)等重大事項(xiàng)事務(wù)性工作。

5．承擔(dān)開放型經(jīng)濟(jì)體制改革、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)等事務(wù)性工作。

6. 完成主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣重大事務(wù)服務(wù)中心，屬財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。核定巫山縣重大事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制12名，其中：設(shè)主任1名、副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（其中：綜合服務(wù)科、糧食和物資儲(chǔ)備科、國(guó)防動(dòng)員事務(wù)科、價(jià)格認(rèn)證科各設(shè)科長(zhǎng)1名）。2024年末在崗職工11人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)554.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款554.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加554.67萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加554.67萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)554.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出162.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.40萬元，衛(wèi)生健康支出10.22萬元，住房保障支出10.15萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出342.67萬元。支出較去年增加554.67萬元，主要是基本支出增加204萬元，項(xiàng)目支出增加350.67萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入554.67萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出554.67萬元，比2024年增加554.67萬元。其中：基本支出204萬元，比2024年增加204萬元，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)巫山委編委〔2024〕101號(hào)文件精神，成立巫山縣重大事務(wù)服務(wù)中心，新增工作人員11人。增加基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等支出經(jīng)費(fèi)撥款，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出350.67萬元，比2024年增加350.67萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，糧食和物資儲(chǔ)備管理相關(guān)事務(wù)性工作職能劃轉(zhuǎn)到本單位，較上年增加政策性糧食儲(chǔ)備財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目資金342.67萬元等，主要用于政策性糧食儲(chǔ)備財(cái)政補(bǔ)貼、糧食安全宣傳、國(guó)防動(dòng)員等工作。

本部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款350.67萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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