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巫山縣中小企業(yè)發(fā)展事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．貫徹落實(shí)國(guó)家、市、縣有關(guān)中小微企業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；參與擬訂中小微企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2．承擔(dān)中小微企業(yè)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警分析及信息發(fā)布，并提出近期調(diào)控目標(biāo)、政策和措施等建議；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

3．指導(dǎo)中小微企業(yè)的改革、改組、改造，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建立；組織企業(yè)招商、對(duì)外合作與交流；推動(dòng)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息等服務(wù)；指導(dǎo)中小微企業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè)工作，組織推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)為中小微企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。

4．指導(dǎo)中小微企業(yè)投資方向、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；參與并推動(dòng)中小微企業(yè)、融資服務(wù)體系建設(shè)，建立健全企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)體系，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、推動(dòng)和落實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)融資貸款扶持政策；指導(dǎo)中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等工作。

5．維護(hù)中小微企業(yè)的合法權(quán)益，做好所屬企業(yè)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）信訪穩(wěn)定工作。

6．完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣中小企業(yè)發(fā)展事務(wù)中心是巫山縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)下屬的獨(dú)立二級(jí)核算的二級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是辦公室、信訪穩(wěn)定科、企業(yè)發(fā)展科。現(xiàn)有編制13人，實(shí)有在編在崗人數(shù)14人。退休人員14人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)364.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款364.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加62.94萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加62.94萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)364.68萬(wàn)元，其中：教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.98萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.35萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出240.62萬(wàn)元，住房保障支出21.73萬(wàn)元。支出較去年增加62.94萬(wàn)元，主要是基本支出增加62.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出364.68萬(wàn)元，比2024年增加62.94萬(wàn)元。其中：基本支出353.18萬(wàn)元，比2024年增加62.94萬(wàn)元，主要原因是新調(diào)入3人，人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障14名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，14名退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出11.5萬(wàn)元，與上年持平，主要用于保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

巫山縣中小企業(yè)發(fā)展事務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.70萬(wàn)元，比上年增加6.32萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾抡{(diào)入3人，人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款11.5萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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