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巫山縣社會福利中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行國家關(guān)于社會福利保障方面的法律法規(guī)和方針政策，承擔(dān)縣級集中供養(yǎng)場所的日常管理工作，指導(dǎo)供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作，組織入住人員開展力所能及且有益于身心健康的文化娛樂，康復(fù)保健等活動和公益勞動，建立健全服務(wù)保障、人員檔案、安全衛(wèi)生等方面的管理制度，加強(qiáng)對工作人員的健康培訓(xùn)，承辦主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣社會福利中心為巫山縣民政局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制6名，其中設(shè)主任1名、副主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)202.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款202.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4.09萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加4.58萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)202.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出191.53萬元，衛(wèi)生健康支出5.66萬元，住房保障支出5.64萬元。支出較去年增加4.09萬元，主要是基本支出增加4.09萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入202.84萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出202.84萬元，比2024年增加4.09萬元。其中：基本支出117.84萬元，比2024年增加4.09萬元，主要原因是本年新增在職人員1名，人員工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出85萬元，與2024年持平，主要用于巫峽敬老院運(yùn)行等工作。

巫山縣社會福利中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。主要原因是本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車和公務(wù)接待由主管部門統(tǒng)籌安排。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款85萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：盧莉萍聯(lián)系方式：電話：18996511006