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巫山縣社區(qū)矯正幫教服務中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責指導、管理社區(qū)矯正工作；根據(jù)上級有關要求以及矯正對象的具體實際，制訂社區(qū)矯正工作計劃，制訂教育矯正方案；按照社區(qū)矯正工作流程的規(guī)定，接收矯正對象，辦好銜接手續(xù)；對矯正對象實施法制教育、公益勞動和培訓學習等日常監(jiān)督管理 ；接受上級矯正機構以及地方檢察院的監(jiān)督，維護矯正工作的公平、公正和合法性。完成上級社區(qū)矯正機構布置的相關工作，履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權。

（二）單位構成

編制7人，現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員7人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)121.42萬元，其中：一般公共預算撥款121.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加22.18萬元，主要是一般公共預算撥款增加22.18萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)121.42萬元，其中：公共安全支出92.52萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出17.1萬元，衛(wèi)生健康支出5.97萬元，住房保障支出5.82萬元。支出較去年增加22.18萬元，主要是基本支出增加22.18萬元；項目支出增加0萬元，與去年持平。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入121.42萬元，一般公共預算財政撥款支出121.42萬元，比2024年增加22.18萬元。其中：基本支出22.18萬元，比2024年增加22.18萬元，主要原因一是財政供養(yǎng)人員增加1人，二是2025年事業(yè)人員超額績效納入社會保險繳費基數(shù)。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與去年持平。

巫山縣社區(qū)矯正幫教服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位負責人：李勁松???????? 聯(lián)系電話：13709435543

單位財務負責人：譚紅梅???? 聯(lián)系電話：17308346752

單位財務經(jīng)辦人：胡文燕???? 聯(lián)系電話：18223896988