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巫山縣勞務(wù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 貫徹落實(shí)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

2. 承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理及農(nóng)民工工作總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃的草擬工作。

3. 承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)各類政策和項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。

4. 承擔(dān)縣、鄉(xiāng)、村及駐外勞務(wù)服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村各類人才開發(fā)的事務(wù)性工作。

5. 協(xié)助開展對勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人、駐外勞務(wù)服務(wù)站的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理等工作。

6. 參與農(nóng)民工轉(zhuǎn)戶、住房、子女教育、精神文化生活等服務(wù)管理工作。

7. 承擔(dān)縣農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

8. 完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。 巫山縣勞務(wù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心核定巫山縣勞務(wù)經(jīng)濟(jì)辦公室事業(yè)編制12名，其中：設(shè)主任1名、副主任2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)253.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款253.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加34.77萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加34.77萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)253.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出227.74萬元，衛(wèi)生健康支出12.89萬元，住房保障支出12.97萬元。支出較去年增加34.77萬元，主要是基本支出增加34.77萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入253.59萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出253.59萬元，比2024年增加34.77萬元。其中：基本支出253.59萬元，比2024年增加34.77萬元，主要原因是超額績效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、社保公積金基數(shù)預(yù)算調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2024年增加0萬元。

巫山縣勞務(wù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比2024年增加3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年增加3萬元，主要原因是單位本年度有實(shí)際公務(wù)接待需求，據(jù)實(shí)編報(bào)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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