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巫山縣就業(yè)和人才中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)力的統(tǒng)籌就業(yè)與培訓(xùn)、就業(yè)再就業(yè)、公共職業(yè)介紹、失業(yè)保險(xiǎn)和大中專畢業(yè)生人事檔案管理及人事代理服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣就業(yè)和人才中心內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是綜合科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、流動(dòng)人員檔案管理科、人力資源服務(wù)和培訓(xùn)鑒定科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、失業(yè)保險(xiǎn)科。單位性質(zhì)：全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，編制16人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4115.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4115.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少33.79萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少33.79萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4115.91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4080.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.31萬(wàn)元，住房保障支出18.47萬(wàn)元。支出較去年減少33.79萬(wàn)元，主要是基本支出減少30.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4115.91萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4115.91萬(wàn)元，比2024年減少33.79萬(wàn)元。其中：基本支出278.91萬(wàn)元，比2024年減少30.79萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出，且2025年預(yù)算人員比上年減少1人，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3837萬(wàn)元，比2024年減少3萬(wàn)元，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算減少等，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)、社保補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)、求職和創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位開(kāi)發(fā)管理及補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。

巫山縣就業(yè)和人才中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.6萬(wàn)元，比上年減少3.73萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減支出，且2025年預(yù)算人員比上年減少1人。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3837萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳明? 聯(lián)系方式：023-57680633