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巫山縣規(guī)劃和自然資源局（本級(jí)）2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

部門(mén)現(xiàn)行的職能職責(zé)(注：由部門(mén)根據(jù)三定方案結(jié)合實(shí)際情況填寫(xiě))。

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)所有者職責(zé)，履行全民所有森林、草原、濕地、水等所有者相關(guān)職責(zé)，履行國(guó)土空間用途管制相關(guān)職責(zé)。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。3. 負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4. 負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；5. 負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。6. 負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7. 建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施；8.牽頭指導(dǎo)全縣歷史文化名城總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃編制，統(tǒng)籌歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)以及傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)、歷史建筑和傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑保護(hù)的規(guī)劃管理。9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。10. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度11. 負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作12. 負(fù)責(zé)落實(shí)防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。13. 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作14. 負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。15. 促進(jìn)空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展16. 承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨建工作。17.歸口管理巫山縣林業(yè)局，承擔(dān)縣規(guī)劃委員會(huì)的日常工作，完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。 巫山縣規(guī)劃和自然資源局（本級(jí)）單位內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是：

1.辦公室。（掛財(cái)務(wù)審計(jì)科、信息技術(shù)科牌子）

2.自然資源調(diào)查登記科

3.規(guī)劃科（掛地理信息管理科牌子）

4.耕地保護(hù)科（掛國(guó)土空間用途管制科牌子）

5.地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理科（掛國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科牌子）

6.自然資源開(kāi)發(fā)利用科（掛測(cè)繪管理科牌子）

7.規(guī)劃自然資源督察科（掛行政審批科牌子）

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)880.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款880.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加191.2萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加191.2萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)880.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.56萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出734.66萬(wàn)元，住房保障支出22.99萬(wàn)元。支出較去年增加191.2萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加58.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加133萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入880.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.33萬(wàn)元，比2024年增加191.2萬(wàn)元。其中：基本支出387.33萬(wàn)元，比2024年增加58.2萬(wàn)元，主要原因一是局機(jī)關(guān)2024年新調(diào)入公務(wù)員2名，人員保障及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加；二是社?；鶖?shù)調(diào)整與職級(jí)晉升人員工資調(diào)標(biāo)。主要用于保障15名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出493萬(wàn)元，比2024年增加133萬(wàn)元，主要原因是土地管理、規(guī)劃管理、不動(dòng)產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)、資源管理工作經(jīng)費(fèi)較上年都有所增加等，主要用于土地管理、規(guī)劃管理、不動(dòng)產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)、資源管理工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

巫山縣規(guī)劃和自然資源局（本級(jí)）部門(mén)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，與2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.76萬(wàn)元，比上年增加6.85萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵咨娇h規(guī)劃和自然資源局行政執(zhí)法支隊(duì)人員，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫時(shí)由局機(jī)關(guān)核算報(bào)銷。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款493萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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