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巫山縣土地征收整治儲(chǔ)備中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

宣傳貫徹集體土地征收、國(guó)有土地儲(chǔ)備、土地整治和農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾等相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；承擔(dān)集體土地征收（征用）補(bǔ)償（資金兌付）、安置具體工作；承擔(dān)國(guó)有土地儲(chǔ)備規(guī)劃及年度計(jì)劃編制、前期開發(fā)和儲(chǔ)備土地管護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)土地整治規(guī)劃編制、項(xiàng)目實(shí)施等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾的事務(wù)性工作；承擔(dān)集體土地征收、國(guó)有土地儲(chǔ)備、土地整治和農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾等領(lǐng)域矛盾、糾紛化解的事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣土地征收整治儲(chǔ)備中心設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：1.綜合科。負(fù)責(zé)中心日常事務(wù)，承擔(dān)后勤、文電、會(huì)務(wù)、檔案、保密、信訪、公務(wù)接待、財(cái)務(wù)和考核等工作；負(fù)責(zé)中心干部人事、人才隊(duì)伍建設(shè)、黨建等工作；負(fù)責(zé)中心綜合性文字材料起草、整理和信息、宣傳工作。2.征收科。負(fù)責(zé)集體土地征收補(bǔ)償安置方案編制、補(bǔ)償安置費(fèi)用測(cè)算及兌付、人員安置、住房安置和征地穩(wěn)控、涉訴涉訪等具體事務(wù)性工作。3.整治復(fù)墾科。負(fù)責(zé)土地整治規(guī)劃編制、土地整治項(xiàng)目和農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目管理的事務(wù)性工作，指導(dǎo)和統(tǒng)籌項(xiàng)目參與方協(xié)同實(shí)施項(xiàng)目，負(fù)責(zé)相關(guān)涉訴涉訪工作。4.儲(chǔ)備科。負(fù)責(zé)國(guó)有土地儲(chǔ)備規(guī)劃及年度計(jì)劃編制、具體實(shí)施國(guó)有土地儲(chǔ)備、儲(chǔ)備土地前期開發(fā)和儲(chǔ)備土地管護(hù)等事務(wù)性工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)231.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款231.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加114.29萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加114.29萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)231.34萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.34萬(wàn)元，住房保障支出11.3萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出170.15萬(wàn)元。支出較去年增加114.29萬(wàn)元，主要是基本支出增加114.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入231.34萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.34萬(wàn)元，比2024年增加114.29萬(wàn)元。其中：基本支出231.34萬(wàn)元，比2024年增加114.29萬(wàn)元，主要原因是主要是機(jī)構(gòu)改革由原巫山縣土地征收中心和原巫山縣土地儲(chǔ)備整治中心合并為巫山縣土地征收整治儲(chǔ)備中心，經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。

巫山縣土地征收整治儲(chǔ)備中心無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支持。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.4萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年持平，主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增單位；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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