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巫山縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣地質(zhì)災(zāi)害整治中心職能職責(zé)：

1.貫徹落實地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

2.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害防治項目的申報、組織實施及竣工驗收等事務(wù)性工作。

3.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害群測群防、監(jiān)測預(yù)警和調(diào)查處置等事務(wù)性工作。

4.承擔(dān)全縣地質(zhì)災(zāi)害信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)和災(zāi)險情信息收集上報等工作。

5.完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心是巫山縣規(guī)劃和自然資源局二級預(yù)算單位，共設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、項目事務(wù)科、工程治理科、監(jiān)測調(diào)查科、信息技術(shù)科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2702.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1265.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款1437.34萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少13921.02萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少1375.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少12545.19萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2702.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1265.06萬元，教育支出萬元，社會保障和就業(yè)支出57.93萬元，衛(wèi)生健康支出18.57萬元，農(nóng)林水支出1437.34萬元，自然資源海洋氣象等支出267.4萬元，住房保障支出19.02萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出902.14萬元。支出較去年減少1375.83萬元，主要是基本支出增加28.78萬元，項目支出減少1404.61萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1265.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1265.06萬元，比2024年減少1375.83萬元。其中：基本支出362.92萬元，比2024年增加28.78萬元，主要原因是本年基本工資調(diào)資和薪級晉升以及超額績效納入社?；鶖?shù)。主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出902.14萬元，比2024年減少1404.61萬元，主要是上級撥入地災(zāi)專項資金減少，本年主要用于地質(zhì)災(zāi)害“隱患點+風(fēng)險區(qū)”雙控試點，巫山縣下莊村居民區(qū)后側(cè)危巖治理工程，群測群防相關(guān)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入1437.34萬元，政府性基金預(yù)算支出1437.34萬元，比2024年減少12545.19萬元，主要是上級撥入地災(zāi)專項資金減少，本年只撥入望江臺南危巖帶、石家壩東危巖帶等8個治理項目工程款和群測群防人員工作經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.25萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是我單位暫不安排出國（境）人員；公務(wù)接待費1萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，與上年基本持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費14.25萬元，比2024年減少0萬元，與上年基本持平，主要原因是我單位有3臺地災(zāi)應(yīng)急保障車輛，地災(zāi)形勢依然嚴(yán)峻，地災(zāi)任務(wù)繁重。2024年全縣有1020個群測群防監(jiān)測點，67個專業(yè)監(jiān)測點；38個地災(zāi)勘查項目，15個地災(zāi)治理工程。；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是我單位暫不購置公務(wù)用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、巫山縣地質(zhì)災(zāi)害整治中心是事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款902.14萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊正梅? 聯(lián)系方式：電話：023-57682938