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巫山縣規(guī)劃事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

貫徹落實城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃相關(guān)法律法規(guī)和方針政策；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)用地紅線劃定和建設(shè)用地規(guī)劃的事務(wù)性工作；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程設(shè)計方案審查和現(xiàn)場放線驗線的事務(wù)性工作；承擔(dān)城區(qū)雕塑規(guī)劃的事務(wù)性工作；完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。 巫山縣規(guī)劃事務(wù)中心屬于財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，隸屬于巫山縣規(guī)劃和自然資源局。無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)90.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款90.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加23.27萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加23.27萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)90.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出13.14萬元，衛(wèi)生健康支出4.50萬元，住房保障支出4.44萬元,自然資源海洋氣象等支出68.55萬元。支出較去年增加23.27萬元，主要是基本支出增加23.27萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入90.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出90.63萬元，比2024年增加23.27萬元。其中：基本支出90.63萬元，比2024年增加23.27萬元，主要原因是新進人員增加，在職人數(shù)凈增2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，同時本年度將超額績效納入養(yǎng)老保險繳費基數(shù)；項目支出0萬元，與2024年持平。

巫山縣規(guī)劃事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護費0.5萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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