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巫山縣規(guī)劃和自然資源局巫峽鎮(zhèn)管理所2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責實施轄區(qū)內土地利用總體規(guī)劃，基本農(nóng)田保護規(guī)劃、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃和地質災害防治等；負責轄區(qū)內土地、礦產(chǎn)資源、地質災害防治管理工作，執(zhí)行土地用途管制，保護基本農(nóng)田，保障耕地占補平衡；負責轄區(qū)內土地權籍管理工作；負責轄區(qū)內土地、礦產(chǎn)資源、地質災害防治管理和執(zhí)法工作的動態(tài)巡查，依法查處違法用地、違法采礦、破壞地質災害防治工作的行為；其他相關工作。

（二）單位構成。

本單位屬于巫山縣規(guī)劃和自然資源局二級事業(yè)單位，為了便于預算管理，24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所賬套掛于巫山縣規(guī)劃和自然資源局巫峽所，其余23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所分別是巫山縣規(guī)劃和自然資源局抱龍鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局大昌鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局大溪鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局當陽鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局局鄧家土家族鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局篤坪鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局福田鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局官渡鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃自然資源局官陽鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局紅椿土家族鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局建平鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局金坪鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局兩坪鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局龍溪鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局騾坪鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局廟宇鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局局培石鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局平河鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局曲尺鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局三溪鄉(xiāng)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局雙龍鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局銅鼓鎮(zhèn)管理所、巫山縣規(guī)劃和自然資源局竹賢鄉(xiāng)管理所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1591.31萬元，其中：一般公共預算撥款1591.31 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加150.61萬元，主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加150.61萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1591.31萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出285.75萬元，衛(wèi)生健康支出74.33萬元，住房保障支出73.26萬元,自然資源海洋氣象等支出1157.97萬元。支出較去年增加150.61萬元，主要是基本支出增加150.61萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1591.31萬元，一般公共預算財政撥款支出1591.31萬元，比2024年增加150.61萬元。其中：基本支出1591.31萬元，比2024年增加150.61萬元，主要是新進人員增加，在職人數(shù)凈增4人，加之事業(yè)單位養(yǎng)老保險基數(shù)調整等原因，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2024年持平。

巫山縣規(guī)劃和自然資源局巫峽鎮(zhèn)管理所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年無項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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