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巫山縣住房保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹落實(shí)住房制度改革及城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策；承擔(dān)全縣住房保障政策、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度需求計(jì)劃的擬定實(shí)施等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房源籌集、分配使用、后期維護(hù)管理和租賃補(bǔ)貼發(fā)放等事務(wù)性工作；承擔(dān)棚戶區(qū)改造和白蟻防治等事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣公有房屋改革及國有直管公房改革和管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)物業(yè)管理活動和物業(yè)專項(xiàng)維修資金的監(jiān)督管理事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)已通過竣工驗(yàn)收備案或者具有合法產(chǎn)權(quán)的房屋主體使用安全監(jiān)督管理等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)住房改革檔案、城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的歸檔、保管和利用等工作；完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣住房保障服務(wù)中心屬于財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，按正科級對待。隸屬巫山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會。無下屬二級預(yù)算單位，現(xiàn)有編制13名，在職在崗14人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5929.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5929.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2192.42萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加2192.42萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5929.04萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出36.12萬元，衛(wèi)生健康支出9.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.37萬元，住房保障支出5711.7萬元。支出較去年增加2192.42萬元，主要是基本支出增加94.42萬元，項(xiàng)目支出增加2098萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5929.04萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5929.04萬元，比2024年增加2192.42萬元。其中：基本支出207.04萬元，比2024年增加94.42萬元，主要原因在職人員增加及社?；鶖?shù)調(diào)標(biāo)，人員支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5722萬元，比2024年增加2098萬元，主要原因是老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，主要用于老舊小區(qū)改造、配租型住房保障等重點(diǎn)工作。

巫山縣住房保障服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同2024年持平。其中;因公出國（境）費(fèi)用0萬元，同2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，同2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5722萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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