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巫山縣城市開發(fā)建設(shè)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹落實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)、城市更新與市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

2、承擔(dān)城市更新提升的事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)和市場管理的事務(wù)性工作。

4、承擔(dān)建筑節(jié)能與綠色建筑的事務(wù)性工作。

5、承擔(dān)城市廣場管護(hù)的事務(wù)性工作。

6、參與市政項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。

7、承擔(dān)城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、維護(hù)等相關(guān)事務(wù)性工作。

8、承擔(dān)對房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程技術(shù)復(fù)雜性認(rèn)定工作。

9、承擔(dān)城市道路照明設(shè)施、戶外燈飾等市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管護(hù)工作。

10、承擔(dān)城市道路占用費(fèi)、城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)和市政設(shè)施損壞賠償相關(guān)事務(wù)性工作。

11、完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣城市開發(fā)建設(shè)事務(wù)中心設(shè)置 3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是城市更新科、市政設(shè)施科、房地產(chǎn)開發(fā)科。

1、城市更新科。落實(shí)城市更新相關(guān)政策。牽頭制定城市更新提升項(xiàng)目計(jì)劃、編制策劃方案、完成項(xiàng)目申報(bào)工作；配合推 進(jìn)城市更新提升各項(xiàng)工作；承擔(dān)城市更新相關(guān)監(jiān)督、檢查、考核的事務(wù)性工作；承擔(dān)對房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程技術(shù)復(fù)雜性認(rèn)定工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、市政設(shè)施科。落實(shí)城市道路橋梁隧道及附屬設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策；承擔(dān)城市道路及附屬設(shè)施、廣場、橋梁、隧道等市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理維護(hù)事務(wù)性工作；承擔(dān)城市道路照明設(shè)施、戶外燈飾的建設(shè)和管護(hù)工作；承擔(dān)城市道路占用、城市道路挖掘修復(fù)和市政設(shè)施損壞賠償相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)城市廣場管護(hù)的事務(wù)性工作；參與市政項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、房地產(chǎn)開發(fā)科。落實(shí)市級房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)政策。培育房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和房地產(chǎn)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理服務(wù)工作；承擔(dān)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)建設(shè)方案備案、商品房銷售管理、商品房預(yù)售許可和預(yù)售資金監(jiān)管服務(wù)工作；承擔(dān)督促綠色建筑及建筑節(jié)能的事務(wù)性工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)270.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款270.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加195.33萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加195.33萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)270.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出33.03萬元，衛(wèi)生健康支出9.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出218.43萬元，住房保障支出9.6萬元。支出較去年增加195.33萬元，主要是基本支出增加120.33萬元，項(xiàng)目支出增加75萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入270.66萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.66萬元，比2024年增加195.33萬元。其中：基本支出195.66萬元，比2024年增加120.33萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障巫山縣城市開發(fā)建設(shè)事務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出75萬元，比2024年增加75萬元，主要原因是市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加35萬元，臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)增加40萬元，主要用于臨時(shí)人員工資、社保；城市道路、橋梁、路燈及附屬設(shè)施維護(hù)等重點(diǎn)工作。

巫山縣城市開發(fā)建設(shè)事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2024年或增加1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是單位合并導(dǎo)致車輛增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款75萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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