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巫山縣城鎮(zhèn)管線事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．承擔(dān)城鎮(zhèn)排水和污水處理管理等事務(wù)性工作。

2．承擔(dān)城市排水防澇、污泥處理等工作。

3．承擔(dān)城市管線建設(shè)綜合管理等事務(wù)性工作。

4．承擔(dān)城市供水節(jié)水管理等事務(wù)性工作。

5．完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣管線事務(wù)中心設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、管線建設(shè)管理科、城鎮(zhèn)供排水事務(wù)科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)420.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款420.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加116.68萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款增加116.68萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)420.34萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出32.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.03萬(wàn)元，住房保障支出10.12萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出182萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.89萬(wàn)元。支出較去年增加116.68萬(wàn)元，主要是基本支出增加66.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加50萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入420.34萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.34萬(wàn)元，比2024年增加116.68萬(wàn)元。其中：基本支出200.34萬(wàn)元，比2024年增加66.68萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職工人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出220萬(wàn)元，比2024年增加50萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費(fèi)。

巫山縣城鎮(zhèn)管線事務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款220萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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