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巫山縣市容環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、城市園林、數(shù)字化城市管理的法律法規(guī)方針政策。

2.參與城市市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、數(shù)字化城市管理政策制度、行業(yè)規(guī)劃等編制的事務(wù)性工作。

3.承擔(dān)城市市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、數(shù)字化城市管理等日常運(yùn)行與管護(hù)的工作。

4.承擔(dān)城市水域、生活、建筑等垃圾收運(yùn)、處置利用工作。

5.負(fù)責(zé)城市生活垃圾分類事務(wù)性工作，指導(dǎo)農(nóng)村垃圾治理工。

6.承擔(dān)城市園林綠化行政審批、行政收費(fèi)、城市綠地設(shè)計(jì)方案審查等事務(wù)性工作。

7.承擔(dān)城市義務(wù)植樹、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)古樹名木保護(hù)、社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化指導(dǎo)等事務(wù)性工作。

8.負(fù)責(zé)對(duì)城市管理進(jìn)行科學(xué)定量、定性分析，為城市治理工作提供服務(wù)。

9.完成上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣市容環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心為巫山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級(jí)對(duì)待，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，屬巫山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)二級(jí)預(yù)算單位；巫山縣市容環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心單位設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是綜合科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、科技信息科、設(shè)施設(shè)備科。巫山縣市容環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心事業(yè)編制20名。設(shè)主任1名、副主任2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（其中：綜合科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、科技信息科、設(shè)施設(shè)備科各設(shè)科長(zhǎng)1名），在編人員20人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1373.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1373.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革，我單位本年新成立。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1373.36萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出121.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.56萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出65萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1147.81萬(wàn)元，住房保障支出19.63萬(wàn)元。因機(jī)構(gòu)改革，我單位本年新成立。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1373.36萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1373.36萬(wàn)元。其中：基本支出451.36萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出922萬(wàn)元，主要用于市政基礎(chǔ)實(shí)施運(yùn)行維護(hù)、園林綠化管理等重點(diǎn)工作。我單位為機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位，2024年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

巫山縣市容環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.22萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；我單位為機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位，2024年無(wú)年初預(yù)算數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款922萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：姚玲??? 電話：023-57681310