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巫山縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

根據(jù)巫山委編委〔2019〕64號文件精神，設(shè)立了巫山縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，2020年5月正式掛牌,以縣交通局的名義，統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。

1.承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

2.承擔(dān)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運(yùn)輸治理的執(zhí)法工作。

3.承擔(dān)公路、水運(yùn)和地方鐵路等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。

4.承擔(dān)船舶檢驗(yàn)（含漁業(yè)船舶）方面的執(zhí)法職能。

5.承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。

6.完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是正科級參公事業(yè)單位，根據(jù)上述職責(zé)，巫山縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)，共有編制72名, 實(shí)有在編人員61名，設(shè)支隊(duì)長1名，政委1名，副支隊(duì)長3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1463.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1463.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加215.98萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加32.1萬元, 衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加12.14萬元，交通運(yùn)輸支出經(jīng)費(fèi)撥款增加156.68萬元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加15.06萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1463.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出 0萬元，社會保障和就業(yè)支出212.3萬元，衛(wèi)生健康支出87.14萬元，住房保障支出92.48萬元,交通運(yùn)輸支出1071.16萬元。支出較去年增加215.98萬元，主要是基本支出增加215.98萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1463.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1463.08萬元，比2024年增加215.98萬元。其中：基本支出1363.08萬元，比2024年增加215.98萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革（巫山編委【2024】17號文件），商務(wù)委執(zhí)法支隊(duì)11人轉(zhuǎn)隸至我單位，人員增加、工資調(diào)整、社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。其中社會保障和就業(yè)支出增加32.1萬元主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)；衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加12.14萬元，主要用于保障在職及退休人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；交通運(yùn)輸支出經(jīng)費(fèi)撥款增加156.68萬元，保障在職人員工資福利支出、保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加15.06萬元，主要用于保障在職人員的住房公積金繳費(fèi)。

巫山縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.5萬元，比2024年減少5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平。公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是單位更換了4臺新能源車，公務(wù)用車燃料費(fèi)支出減少。公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)197.89萬元，比上年增加30.86萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 1.16萬元：政府采購貨物預(yù)算 1.16萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.16萬元：政府采購貨物預(yù)算 1.16萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款100萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 13輛，其中應(yīng)急保障用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

預(yù)算公開聯(lián)系人：黃靜? 聯(lián)系方式：023-57656578