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巫山縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.參與道路運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施工作。承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作。

2.承擔(dān)道路運(yùn)輸管理的事務(wù)工作。

3.承擔(dān)道路運(yùn)輸從業(yè)人員、汽車租賃、道路運(yùn)輸站（場(chǎng)）、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等。

4.承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作，協(xié)助行業(yè)安全事故調(diào)查。

5.承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)組織的事務(wù)工作。承擔(dān)道路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。

6.承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)安全服務(wù)質(zhì)量考核和信用體系建設(shè)、道路運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作。

7.承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排，以及智慧運(yùn)輸體系、信息化和數(shù)字化建設(shè)管理的事務(wù)工作。

8.承擔(dān)本行業(yè)精神文明建設(shè)工作。

9.完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

巫山縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心為縣交通局所屬的公益一類事業(yè)單位，按正科級(jí)對(duì)待，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。

巫山縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜運(yùn)科、機(jī)動(dòng)車維修科、培訓(xùn)科、安全法規(guī)應(yīng)急科、科技信息科。核定巫山縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心事業(yè)編制18名。設(shè)主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（其中：辦公室主任1名，綜運(yùn)科、機(jī)動(dòng)車維修科、培訓(xùn)科、安全法規(guī)應(yīng)急科、科技信息科各設(shè)科長(zhǎng)1名）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2025年年初預(yù)算數(shù)1178.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1178.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加135.33萬元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金納入調(diào)標(biāo)范圍基數(shù)等增加14.05萬元，農(nóng)客補(bǔ)貼保險(xiǎn)及公交補(bǔ)貼車輛有所增加，費(fèi)用也增長(zhǎng)了121.28萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年年初預(yù)算數(shù)1178.8萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.77萬元，衛(wèi)生健康支出16.61萬元，住房保障支出16.67萬元，交通運(yùn)輸支出1094.75萬元，支出較去年增加135.33萬元，主要是基本支出增加14.05萬元，項(xiàng)目支出增加121.28萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1178.8 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1178.8 萬元，比2024年增加135.33 萬元。其中：基本支出330.99萬元，比2024年增加14.05 萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金納入調(diào)標(biāo)范圍基數(shù)等，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出847.81萬元，比2024年增加121.28萬元，主要原因是公交和農(nóng)村客運(yùn)出租車輛不斷增加費(fèi)用補(bǔ)貼也隨之增加，主要用于城鎮(zhèn)居民及特殊困難人群公交補(bǔ)貼、出租車補(bǔ)貼及農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼。

道路運(yùn)輸事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.2萬元，比2024年減少0.05萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比2024年減少0.05萬元，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約，打緊開支號(hào)召；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.5萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.5萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款847.71萬元。