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巫山縣港航海事事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

參與港口、地方航道、水路運(yùn)輸、水上交通安全，船舶（含漁船）檢驗(yàn)、地方海事相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施工作。承擔(dān)行業(yè)發(fā)展研究，以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作;承擔(dān)港口管理的事務(wù)工作;承擔(dān)地方航道管理的事務(wù)工作，負(fù)責(zé)航道、航標(biāo)、通航建筑物等航道設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理工作;承擔(dān)水路運(yùn)輸管理的事務(wù)工作和水路交通運(yùn)輸科技推廣應(yīng)用工作;承擔(dān)地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染管理、船舶載運(yùn)危險(xiǎn)貨物及其他貨物的安全監(jiān)督、船員管理、通航管理等方面的事務(wù)工作;承擔(dān)水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的事務(wù)工作;承擔(dān)地方水上交通安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。協(xié)助行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查;承擔(dān)船舶（含漁船）檢驗(yàn)監(jiān)督管理的事務(wù)工作及船舶技術(shù)服務(wù)工作;承擔(dān)重點(diǎn)物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)水路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)工作;承擔(dān)行業(yè)信用體系建設(shè)、港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作;承擔(dān)本行業(yè)精神文明建設(shè)工作;完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣港航海事事務(wù)中心為縣交通局所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級(jí)對(duì)待，承擔(dān)港口、航道、水路運(yùn)輸、地方海事等事務(wù)性、技術(shù)性公益職能，核定事業(yè)編制21名，設(shè)主任1名，副主任3名。根據(jù)上述職責(zé)，巫山縣港航海事事務(wù)中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、海事科、運(yùn)輸科、港口科、航道科、綜合應(yīng)急科、渡口管理科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1140.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款891.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款248.73萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加187.67萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少61.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加248.73萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1140.27萬元，其中：交通運(yùn)輸支出736.10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出118.10萬元，衛(wèi)生健康支出18.63萬元，住房保障支出18.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.73萬元。支出較去年增加187.67萬元，主要是基本支出減少33.41萬元，項(xiàng)目支出增加221.08萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入891.54萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出891.54萬元，比2024年減少61.06萬元。其中：基本支出436.61萬元，比2024年減少33.41萬元，主要原因是退休人員增加，在職人員減少，人員支出總體減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出454.93萬元，比2024年減少27.65萬元，主要原因是港航海事業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于航道日常管理、港航海事管理、應(yīng)急救援艇躉管理、港航安全環(huán)保整治等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入248.73萬元，政府性基金預(yù)算支出248.73萬元，比2024年增加248.73萬元，主要原因是增加三峽庫區(qū)重要支流航道危巖地災(zāi)標(biāo)志牌設(shè)置項(xiàng)目，主要用于地方航道危巖地災(zāi)標(biāo)志隱患警示牌設(shè)置。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬元，比2024年減少3.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比2024年減少1.5萬元，主要原因是2025年公務(wù)接待活動(dòng)減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是實(shí)行一車一卡管理，減少不必要開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況（見附件表十二）。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款703.66萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋?

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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