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巫山縣移民工程和移民資產(chǎn)管理中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

一是貫徹落實(shí)移民工程和移民資產(chǎn)管理相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。二是承擔(dān)三峽庫(kù)區(qū)移民政策咨詢，移民培訓(xùn)就業(yè)等相關(guān)工作。三是承擔(dān)三峽庫(kù)區(qū)高切坡安全運(yùn)行管理工作，組織專業(yè)監(jiān)測(cè)及群策群防的專項(xiàng)培訓(xùn)。四是承擔(dān)消落區(qū)土地使用及淹沒線下補(bǔ)償后的土地、岸線、固定資產(chǎn)管理和搬遷補(bǔ)償后的三峽水庫(kù)孤島管理等事務(wù)性工作。五是承擔(dān)對(duì)移民遷建過程中移民資金投入所形成、獲得的房產(chǎn)、土地、殘值等資產(chǎn)和移民后期扶持、三峽水庫(kù)管理、三峽后續(xù)工作形成的資產(chǎn)進(jìn)行核查、統(tǒng)計(jì)、管理等事務(wù)性工作。六是配合相關(guān)部門開展移民資產(chǎn)的確權(quán)和處置工作。七是完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣移民工程和移民資產(chǎn)管理中心為巫山縣水利局所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級(jí)對(duì)待，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。共有事業(yè)編制14名。設(shè)主任1名、副主任2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)316.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款316.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少161.94萬元，主要是2025年初無巫山縣高切坡監(jiān)測(cè)預(yù)警（2021—2025年）項(xiàng)目政府性基金預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)316.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.87萬元，衛(wèi)生健康支出19.75萬元，農(nóng)林水支出219.52萬元，住房保障支出21.21萬元。支出較去年減少161.94萬元，主要是基本支出增加53.06萬元，項(xiàng)目支出減少215萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.35萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.35萬元，比2024年增加53.06萬元。其中：基本支出316.35萬元，比2024年增加53.06萬元，主要原因一是2024年中調(diào)入新職工2名，2025年初編制2人預(yù)算；二是職工崗位和級(jí)別工資隨年正常增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2024年減少215萬元，主要原因是2025年初無巫山縣高切坡監(jiān)測(cè)預(yù)警（2021—2025年）項(xiàng)目預(yù)算。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年增加減少215萬元，主要原因是2025年初無巫山縣高切坡監(jiān)測(cè)預(yù)警（2021—2025年）項(xiàng)目預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.23萬元，比2024年增加1.23萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)3.23萬元，比2024年增加1.23萬元，主要原因是2025年預(yù)計(jì)上級(jí)部門調(diào)研等接待事項(xiàng)增多，接待批次和人數(shù)增多；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.51萬元，比上年增加7.34萬元，主要原因是2024年中新調(diào)入兩名職工，2025年公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：江鑫 聯(lián)系方式：023-57687650