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巫山縣水利事務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹落實(shí)水利管理有關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。

2.參與草擬全縣城鄉(xiāng)水利規(guī)劃、安全飲水規(guī)劃等工作，協(xié)助開(kāi)展水利基本建設(shè)項(xiàng)目前期工作。

3.承擔(dān)全縣水利工程建設(shè)項(xiàng)目的施工組織、現(xiàn)場(chǎng)管理和驗(yàn)收等工作。

4.指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作和已成水利工程的管護(hù)工作。

5.承擔(dān)縣域范圍內(nèi)小（二）型以上水庫(kù)、大中型灌區(qū)和骨干水源工程的管理工作。

6.承擔(dān)大中型水利水電工程移民和后期扶持相關(guān)工作。

7.承擔(dān)全縣水利科研工作，提高水利科學(xué)技術(shù)水平，推廣先進(jìn)的水利技術(shù)，培養(yǎng)水利行業(yè)技術(shù)人才。

8.承擔(dān)農(nóng)村飲水安全的具體工作。

9.完成主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣水利事務(wù)中心為巫山縣水利局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，按正科級(jí)對(duì)待，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。核定巫山縣水利事務(wù)中心事業(yè)編制11名，按正科級(jí)對(duì)待，設(shè)主任1名，副主任1名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3768.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1962.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1805.31萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少2315.39萬(wàn)元，主要是抱龍埠頭村美麗家園建設(shè)、抱龍鎮(zhèn)埠頭村產(chǎn)業(yè)配套工程等大中型移民后扶項(xiàng)目及巫山縣骨干水源及配套管網(wǎng)工程等三峽后續(xù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少2315.39萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3768.16萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.07萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3643.13萬(wàn)元，住房保障支出12.38萬(wàn)元。支出較去年減少2315.39萬(wàn)元，主要是基本支出增加23.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2339.32萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1962.85萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1962.85萬(wàn)元，比2024年增加1429.13萬(wàn)元。其中：基本支出298.65萬(wàn)元，比2024年增加23.93萬(wàn)元，主要原因是2025年預(yù)算比2024年多1人，2025年編制預(yù)算將事業(yè)人員超額績(jī)效納入職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1664.2萬(wàn)元，比2024年增加1405.2萬(wàn)元，主要原因是新增巫山縣廟宇鎮(zhèn)抗旱水源工程及巫山縣銅鼓鎮(zhèn)抗旱水源工程等項(xiàng)目，主要用于保障農(nóng)村飲水等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入1805.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1805.31萬(wàn)元，比2024年減少3744.52萬(wàn)元，主要原因是抱龍埠頭村美麗家園建設(shè)、抱龍鎮(zhèn)埠頭村產(chǎn)業(yè)配套工程等大中型移民后扶項(xiàng)目及巫山縣骨干水源及配套管網(wǎng)工程等三峽后續(xù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1664.20萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：聯(lián)系方式：（李小苓，電話：023-57687650）