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巫山縣水文水質監(jiān)測中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

一是貫徹落實水文水質監(jiān)測及農(nóng)村水電電氣化相關的法律法規(guī)和方針政策。二是參與全縣水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制和實施，參與草擬全縣農(nóng)村水電中長期發(fā)展規(guī)劃和全縣河流水能資源開發(fā)利用專項規(guī)劃。三是承擔1000平方公里以下河流的水文監(jiān)測與調查評價工作以及轄區(qū)內(nèi)重要河流、水庫及農(nóng)村飲水安全工程的水質監(jiān)測和調查評價等工作。四是承擔涉水工程和重要規(guī)劃水文資料的核查工作和水文科學技術的研究、推廣和應用等工作。五是承擔轄區(qū)內(nèi)中小河流、山洪災害易發(fā)區(qū)、縣政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地的水情預警預報工作。參與全縣水旱災害防御系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的建設管理工作，收集、傳遞和發(fā)布汛情、旱情等情況，為防汛抗旱提供決策依據(jù)。六是承擔轄區(qū)內(nèi)市級以下水文站網(wǎng)的建設、管理及運行維護、水文監(jiān)測資料整編、審查及匯交工作。七是開展水能資源調查和效能評估等工作。八是承擔全縣小水電工程建設的前期工作和小水電開發(fā)確權、水利系統(tǒng)水電行業(yè)管理、水電國有資產(chǎn)管理等事務性工作。承擔農(nóng)村水電電氣化發(fā)展工作，主要包括具體實施農(nóng)村水電電氣化、安全生產(chǎn)標準化達標、綠色小水電創(chuàng)建指導等工作。九是完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構成。

巫山縣水文水質監(jiān)測中心為巫山縣水利局所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級對待，經(jīng)費形式為財政全額撥款。巫山縣水文水質監(jiān)測中心事業(yè)編制12名。設主任1名、副主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)385.70萬元，其中：一般公共預算撥款385.70萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加182.31萬元，主要一是因機構改革，新調入6名職工，同時2025年預算編制將事業(yè)人員超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)預算，二是新增山洪災害防治設施維修養(yǎng)護及山洪災害防預算40萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)385.70萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出45.45萬元，衛(wèi)生健康支出12.48萬元，農(nóng)林水支出315.09萬元，住房保障支出12.68萬元。支出較去年增加182.31萬元，主要是基本支出增加142.31萬元，項目支出增加40萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入385.70萬元，一般公共預算財政撥款支出385.70萬元，比2024年增加182.31萬元。其中：基本支出252.70萬元，比2024年增加142.31萬元，主要原因一是機構改革，新調入6名職工，同時2025年編制將超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)預算，二是職工崗位和級別工資隨年正常增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出133萬元，比2024年增加40萬元，主要原因是新增山洪災害防治設施維修養(yǎng)護及山洪災害防預算40萬元，主要用于對152個雨量站、13個水位站、7個水文站等山洪災害防御和中小河流監(jiān)測水雨情監(jiān)測設施設備進行維護，測報整編水文資料，為水旱災害防御提供數(shù)據(jù)支撐等重點工作。

巫山縣水文水質監(jiān)測站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.8萬元，比2024年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.8萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是2025年預計接待事項減少，接待人數(shù)減少等；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款133萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：江鑫 聯(lián)系方式：023-57687650