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巫山縣水土保持事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

一是貫徹落實有關(guān)水土保持的法律法規(guī)和方針政策。二是承擔(dān)全縣水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)和水土流失綜合防治工作。三是參與草擬治理水土流失、改善生態(tài)環(huán)境的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和與水土保持有關(guān)的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范及規(guī)章制度并推動實施。四是承擔(dān)全縣水土保持工程建設(shè)項目施工組織、現(xiàn)場管理和驗收等工作。五是制定水土保持監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)的規(guī)劃并具體實施，承擔(dān)全縣水土保持服務(wù)體系建設(shè)工作。六是承擔(dān)水土流失監(jiān)測工作，對全縣水土流失情況進行定期公告。七是承擔(dān)全縣水土保持重點防治區(qū)、治理區(qū)、保護區(qū)的調(diào)查評價等工作。八是承擔(dān)水保技術(shù)指導(dǎo)、咨詢和新技術(shù)的引進推廣等服務(wù)工作。九是推動全縣水利系統(tǒng)植樹造林工作。十是協(xié)助查處水土保持相關(guān)的違法案件，參與處理相關(guān)矛盾糾紛。十一是完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣水土保持事務(wù)中心為巫山縣水利局所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級對待，經(jīng)費形式為財政全額撥款。共有事業(yè)編制11名。設(shè)主任1名、副主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1686.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1686.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1577.97萬元，主要一是2025年預(yù)算編制將事業(yè)人員超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)，二是新增巫山縣2025年國家水土保持重點工程抱龍項目、2025年硐橋水土保持監(jiān)測點運行經(jīng)費、2025年新花水庫水土保持監(jiān)測點運行經(jīng)費預(yù)算1472萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1686.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出41.51萬元，衛(wèi)生健康支出10.42萬元，農(nóng)林水支出1624.04萬元，住房保障支出10.59萬元。支出較去年增加1577.97萬元，主要是基本支出增加105.97萬元，項目支出增加1472萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1686.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1686.56萬元，比2024年增加1577.97萬元。其中：基本支出214.56萬元，比2024年增加105.97萬元，主要原因一是2025年預(yù)算編制將事業(yè)人員超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)預(yù)算，二是職工崗位和級別工資隨年正常增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1472萬元，比2024年增加1472萬元，主要原因是新增巫山縣2025年國家水土保持重點工程抱龍項目區(qū)生態(tài)清潔小流域項目、2025年硐橋水土保持監(jiān)測點運行經(jīng)費、2025年新花水庫水土保持監(jiān)測點運行經(jīng)費預(yù)算1472萬元，主要用于日常管理（勞務(wù)工資、田間管理、資料收集整編等）和小區(qū)徑流觀測設(shè)施運行及維護、綜合治理水土流失面積，配置坡面水土整治工程、植物防護工程、封禁治理措施、小型水利水保工程和其他工程等重點工作。

巫山縣水土保持管理站2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1472萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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