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巫山縣河道河庫事務中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

一是貫徹落實有關(guān)河道、水庫管理、防汛抗旱的法律法規(guī)和方針政策。二是承擔全縣河道、水庫水域岸線保護與利用、河道采砂管理；承擔全縣河道、水庫及其岸線的治理和開發(fā)工作;承擔河道、水庫事務動態(tài)監(jiān)控。三是承擔組織編制河道、水庫防汛、抗旱、防洪應急預案并推動實施。負責防汛抗旱物資儲備相關(guān)工作。四是承擔全縣河長制推行的具體事務和技術(shù)支撐工作。五是承擔全縣河道、水庫治理工程建設項目施工組織、現(xiàn)場管理；水庫規(guī)劃、建設管理事務性工作。六是承擔全縣涉河、涉庫資料或檔案的收集、整理和保管。七是承擔全縣河道管理與保護等工作，協(xié)助查處管理范圍內(nèi)的涉河案件等工作。八是承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)河道管理事務的業(yè)務指導、技術(shù)推廣與培訓工作。九是承擔全縣已成水庫防汛、度汛、抗旱、安全管理和除險加固等工作；負責水庫服務范圍內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社居民集中供水服務和農(nóng)業(yè)灌溉用水調(diào)度等工作；負責水庫及相關(guān)配套設備設施資產(chǎn)管理工作。十是完成縣委、縣政府及主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣河道河庫事務中心為巫山縣水利局所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級對待，經(jīng)費形式為財政全額撥款。共有事業(yè)編制16名。設主任1名、副主任2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)435.27萬元，其中：一般公共預算撥款435.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加175.09萬元，主要一是因機構(gòu)改革，新調(diào)入職工2名，同時2025年預算編制將超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)預算，二是新增巫山縣小型水庫維修養(yǎng)護預算113.40萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)435.27萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出62.34萬元，衛(wèi)生健康支出15.63萬元，農(nóng)林水支出341.43萬元，住房保障支出15.88萬元。支出較去年增加175.09萬元，主要是基本支出增加61.69萬元，項目支出增加113.40萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入435.27萬元，一般公共預算財政撥款支出435.27萬元，比2024年增加175.09萬元。其中：基本支出321.87萬元，比2024年增加61.69萬元，主要原因一因機構(gòu)改革，新調(diào)入職工2名，同時2025年預算編制將事業(yè)人人員超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)預算，二是職工崗位和級別工資隨年正常增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出113.40萬元，比2024年增加113.40萬元，主要原因是新增巫山縣小型水庫維修養(yǎng)護預算113.40萬元，主要用于大壩、放水設施維修等重點工作。

巫山縣河道河庫事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算5萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是本單位為水利局下屬二級單位，公務接待費在水利局統(tǒng)籌開支；公務用車運行維護費5萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款113.40萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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