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巫山縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（巫山縣煙葉生產(chǎn)管理中心）2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

管理指導全縣特色生產(chǎn)，促進農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。貫徹有關(guān)特色產(chǎn)業(yè)工作的法律法規(guī)、方針政策。負責編制全縣烤煙、魔芋、茶葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃批準后組織實施。負責特經(jīng)作物新品種、新技術(shù)引進、試驗示范及推廣工作。負責縣域烤煙、魔芋、茶葉等特經(jīng)生產(chǎn)、儲運、加工、流通過程的標準制定和技術(shù)規(guī)范應(yīng)用指導，負責全縣煙葉生產(chǎn)計劃分配等。承辦主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。由五個事業(yè)單位組成，分別為巫山縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（巫山縣煙葉生產(chǎn)管理辦公室）、巫山縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站、巫山縣鄉(xiāng)村建設(shè)中心、巫山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)中心（巫山縣植保站）、巫山縣農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測和幫扶服務(wù)中心（巫山縣農(nóng)業(yè)廣播學校）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1066.09萬元，其中：一般公共預算撥款1066.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加13.73萬元，主要是一般公共預算撥款增加13.73萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1066.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出341.11萬元，衛(wèi)生健康支出43.92萬元，農(nóng)林水支出636.22萬元，住房保障支出44.84萬元。支出較去年增加13.73萬元，主要是基本支出增加13.73萬元，項目支出增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1066.09萬元，一般公共預算財政撥款支出1066.09萬元，比2024年增加13.73萬元。其中：基本支出1066.09萬元，比2024年增加13.73萬元，主要原因是機構(gòu)改革后，原扶貧開發(fā)服務(wù)中心人員劃轉(zhuǎn)到縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與上年持平。

巫山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比上年減少3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，比上年減少3萬元，主要原因是本年無預算安排；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：鄧偉 聯(lián)系方式：023-57680080