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巫山縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；參與擬訂全縣畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；參與擬訂全縣畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.承擔(dān)全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系建設(shè)的具體工作；負(fù)責(zé)基層畜牧獸醫(yī)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4．引導(dǎo)畜牧產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)畜牧產(chǎn)品精深加工，實(shí)現(xiàn)多層次轉(zhuǎn)化增值。

5．承擔(dān)畜牧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、組織實(shí)施、監(jiān)督管理和扶持畜牧業(yè)資金監(jiān)管等具體事務(wù)性工作。

6.負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等事務(wù)性工作。

7．承辦主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。 巫山縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、基層服務(wù)科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)887.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款887.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加81.15萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加81.15萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)887.42萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出94.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.39萬(wàn)元，農(nóng)林水支出764.96萬(wàn)元，住房保障支出14.54萬(wàn)元。支出較去年增加81.15萬(wàn)元，主要是基本支出減少96.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加177.4萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入887.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出887.42萬(wàn)元，比2024年增加81.15萬(wàn)元。其中：基本支出272.02萬(wàn)元，比2024年減少96.25萬(wàn)元，主要原因是退休4人，工資福利社保繳費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)綜合定額等相應(yīng)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出615.4萬(wàn)元，比2024年增加177.4萬(wàn)元，主要原因是動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加160萬(wàn)元，生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金增加3萬(wàn)元，病死畜禽無(wú)害化處理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)增加7.2萬(wàn)元，動(dòng)物疫病凈化增加6.6萬(wàn)元，主要用于病死畜禽無(wú)害化處理補(bǔ)助、動(dòng)物疫病防控、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)服務(wù)等等重點(diǎn)工作。

巫山縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，比2024年減少3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2024年減少1萬(wàn)元，主要原因是貫徹厲行節(jié)約的原則，結(jié)合實(shí)際情況，減少了公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年減少2萬(wàn)元，主要原因是疫病防控監(jiān)測(cè)采血工作委托給公司，公務(wù)用車(chē)可能會(huì)減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.17萬(wàn)元，比上年減少13.83萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥诵?人，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額30.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)30.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.5萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款615.4萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉麗 ?聯(lián)系方式：023-57657463