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巫山縣農業(yè)綜合開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

承擔編制地方農田建設中長期規(guī)劃、農田建設項目、生態(tài)環(huán)境保護年度計劃等事務性工作；負責高標準農田建設管理等事務性工作，負責耕地質量調查、監(jiān)測，等級評定，參與開展永久基本農田保護有關工作；負責農村可再生能源開發(fā)利用，節(jié)能減排、農業(yè)清潔生產和生態(tài)循農業(yè)建設，負責農業(yè)外來物種事務性工作；承擔耕地非糧化整治，協助撂荒地復耕復種。

（二）單位構成。巫山縣農業(yè)綜合開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護中心單位內設2個機構處室，分別是綜合科（生態(tài)環(huán)保科）和農田建設科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1662.55 萬元，其中：一般公共預算撥款1662.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加418.61萬元，主要是一般公共預算撥款增加418.61萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1662.55萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出 38.25萬元，衛(wèi)生健康支出10.24萬元，農林水支出1603.7，住房保障支出10.37萬元。支出較去年增加418.61萬元，主要是基本支出增加45.01萬元，項目支出增加373.6萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1662.55萬元，一般公共預算財政撥款支出1662.55萬元，比2024年增加418.61萬元。其中：基本支出208.95萬元，比2024年增加45.01萬元，主要原因是機構改革人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1453.6萬元，比2024年增加373.6萬元，主要原因是機構改革職能職責增加，項目經費增多，主要用于高標準農田建設和土壤環(huán)境監(jiān)測等重點工作。

巫山縣農業(yè)綜合開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費 0.5萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1453.6萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：陳林 ??聯系方式：023-57686620