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巫山縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

服務(wù)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升中藥材產(chǎn)業(yè)效益。擬訂中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中藥材產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理，指導(dǎo)中藥材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)中藥材產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；承擔(dān)中藥材產(chǎn)業(yè)技術(shù)推廣、新品種培育、引進(jìn)等工作；指導(dǎo)中藥材生產(chǎn)新型經(jīng)營主體建設(shè)；提供中藥材生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)藏、流通等環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)、信息咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)中藥材品牌和市場建設(shè)工作；承擔(dān)道地中藥材品種資源的保護(hù)與開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)中藥材生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及分析研判，承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心（二級(jí)單位）

我中心設(shè)置生產(chǎn)發(fā)展科、綜合科2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定巫山縣果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心事業(yè)編制10名，其中設(shè)主任1名、副主任1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)193.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款193.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加59.42萬元，主要是基本收入增加59.42萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)193.06萬元，其中：其中：農(nóng)林水支出143.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.60萬元，衛(wèi)生健康支出9.59萬元，住房保障支出9.59萬元。支出較去年增加59.42萬元，主要是基本支出增加59.42萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.06萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.06萬元，比2024年增加59.42萬元。其中：基本支出193.06萬元，比2024年增加59.42萬元，主要原因是2025年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高，預(yù)算的單位部分金額增加。主要用于保障10名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，1名退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

巫山縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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