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巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行中央、市、縣有關(guān)物流工作的方針政策和法律法規(guī)。參與擬訂全縣口岸物流發(fā)展戰(zhàn)略、年度計劃及政策措施并組織實施。2.參與全縣冷鏈行業(yè)管理、倉儲等發(fā)展的政策措施擬定和實施。承擔(dān)物流改革創(chuàng)新有關(guān)事務(wù)性工作。3.承擔(dān)全縣水運、公路、鐵路、航空等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營工作等有關(guān)事務(wù)性工作。承擔(dān)主動融入西部陸海新通道和成渝雙城經(jīng)濟圈，協(xié)調(diào)推進物流通道建設(shè)和開通等有關(guān)事務(wù)性工作。4.承擔(dān)多式聯(lián)運發(fā)展、提升物流通道互聯(lián)互通水平，培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品，打造多式聯(lián)運商貿(mào)物流樞紐等有關(guān)事務(wù)性工作。5.承擔(dān)全縣物流園區(qū)、內(nèi)陸國際物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)協(xié)調(diào)等事務(wù)性工作。承擔(dān)國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務(wù)品牌培育有關(guān)事務(wù)性工作，配合企業(yè)做好國際國內(nèi)貨運貿(mào)易。承擔(dān)全縣物流重大項目規(guī)劃布局、推進重大物流項目建設(shè)等有關(guān)事務(wù)性工作。6.承擔(dān)全縣物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)具體事務(wù)。承擔(dān)物流運行分析和物流產(chǎn)業(yè)運行檢測、統(tǒng)計工作。7.推進物流對外交流合作。推動我縣與其他樞紐、地區(qū)之間的物流通道、運輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作。8.完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣口岸物流服務(wù)中心于2023年設(shè)立，2024年5月更名為巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心，事業(yè)編制由5名調(diào)整為14名，機構(gòu)規(guī)格由按副科級對待調(diào)整為按正科級對待，設(shè)主任1名，副主任2名。為縣商務(wù)委所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款?，F(xiàn)實有人數(shù)9人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)88.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款88.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加88.01萬元，主要原因是巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心于2024年新設(shè)立單位，上年度無年初預(yù)算數(shù)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)88.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出67.92萬元，社會保障和就業(yè)支出12.46萬元，衛(wèi)生健康支出3.37萬元，住房保障支出4.26萬元。支出較去年增加88.01萬元，主要原因是巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心于2024年新設(shè)立單位，上年度無年初預(yù)算數(shù)。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入88.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出88.01萬元，比2024年增加88.01萬元。其中：基本支出88.01萬元，比2024年增加88.01萬元，主要原因是巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心于2024年新設(shè)立單位，上年度無年初預(yù)算數(shù)。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2024年持平。

巫山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。我單位無項目支出預(yù)算，不涉及項目績效目標(biāo)設(shè)置情況。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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