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巫山縣圖書(shū)館2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)文獻(xiàn)資料的收集、保存、流通、開(kāi)發(fā)與利用；負(fù)責(zé)新型圖書(shū)館業(yè)務(wù)拓展與服務(wù)；負(fù)責(zé)全縣古籍業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣文化共享工程業(yè)務(wù)指導(dǎo)；利用館藏資源傳播文化知識(shí)；其他相關(guān)社會(huì)文化服務(wù)；定期或不定期向主管部門(mén)匯報(bào)工作，接受監(jiān)督檢查。

（二）單位構(gòu)成

巫山縣圖書(shū)館屬于財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，隸屬巫山縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位?，F(xiàn)核定事業(yè)編制8名，其中設(shè)館長(zhǎng)1名、副館長(zhǎng)1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是綜合部、讀者服務(wù)部、文獻(xiàn)研究部和網(wǎng)絡(luò)數(shù)字中心，在職在崗6人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)129.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款129.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加8.59萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加8.59萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)129.61萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出91.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.06萬(wàn)元，住房保障支出6.12萬(wàn)元。支出較去年增加8.59萬(wàn)元，主要是基本支出增加8.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.61萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.61萬(wàn)元，比2024年增加8.59萬(wàn)元。其中：基本支出127.11萬(wàn)元，比2024年增加8.59萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金基數(shù)。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是購(gòu)書(shū)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年持平。

巫山縣圖書(shū)館2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年減少0.75萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0.75萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車(chē)輛報(bào)廢無(wú)公務(wù)車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2.5萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 劉逢春? 聯(lián)系方式：023-57693368。