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巫山縣文化館（巫山縣藝術團）2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹落實文化相關的法律法規(guī)和方針政策。2.以文藝演出等方式宣傳黨的路線方針政策，弘揚時代主旋律、社會主義先進文化和民族傳統(tǒng)文化。3.承擔群眾文化建設、公共文化服務和文化志愿者的發(fā)展等工作。4.為各類社會組織的文化活動提供指導服務。5.草擬非物質文化遺產保護規(guī)劃，經批準后具體實施。6.具體承擔非物質文化遺產的挖掘、搶救、研究、保護和傳承等工作。7.承擔群眾文藝理論研究、文藝創(chuàng)作、文化交流工作和縣內重大活動的文藝演出任務。8.完成主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構成。

巫山縣文化館（巫山縣藝術團）為巫山縣文化委員會所屬公益一類事業(yè)單位，經費形式為財政全額撥款，單位內設三部一室，核定巫山縣文化館（巫山縣藝術團）事業(yè)編制18名，其中設館長（團長）1名、副館長（副團長）3名，內設機構領導職數4名，其中：辦公室、群文活動部、非遺保護部和創(chuàng)研輔導部各設主任1名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數357.17萬元，其中：一般公共預算撥款357.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少16.31萬元，主要減少了非物質文化遺產保護資金16.31萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數357.17萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出教育支出251.37萬元，社會保障和就業(yè)支出71.57萬元，衛(wèi)生健康支出17.04萬元，住房保障支出17.19萬元。支出較去年減少16.31萬元，主要是項目支出減少16.31萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入357.17萬元，一般公共預算財政撥款支出357.17萬元，比2024年減少16.31萬元。其中：基本支出357.17萬元，比2024年增加18.69萬元，主要原因是事業(yè)單位超額績效納入養(yǎng)老保險職業(yè)年金基數。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2024年減少35萬元，主要原因減少了非物質文化遺產保護資金35萬元。

巫山縣文化館（巫山縣藝術團）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算1萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費1萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務用車的使用頻率；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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