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巫山縣體育管理中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

（1）廣泛開展群眾性體育活動。普及體育健身知識，增強(qiáng)國民體質(zhì)，配合主管部門實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測工作。

（2）制定本縣體育競賽計劃，指導(dǎo)縣級體育競賽。

（3）負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行工作；負(fù)責(zé)全縣等級運動員、等級裁判員、等級社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)；指導(dǎo)各體育協(xié)會開展業(yè)務(wù)活動。

（4）指導(dǎo)縣級業(yè)余訓(xùn)練單位和各級體育傳統(tǒng)項目學(xué)校(隊)的訓(xùn)練工作，會同有關(guān)部門做好體育后備人才的選拔、培養(yǎng)、輸送和體育后備人才交流工作。

（5）組織、指導(dǎo)體育宣傳、體育培訓(xùn)和體育科研成果的推廣工作。

（6）加強(qiáng)體育設(shè)施的管理和使用。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣體育管理中心設(shè)置內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)處室，分別是綜合部、群眾體育部（青少年學(xué)校）以及產(chǎn)業(yè)部。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)238.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款238.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加10.9萬元，主要是2025年社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，故經(jīng)費撥款增加10.9萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)238.31萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出178.58萬元，社會保障和就業(yè)支出36.42萬元，衛(wèi)生健康支出11.73萬元，住房保障支出11.58萬元。支出較去年增加10.9萬元，主要是基本支出增加10.9萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入238.31萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出238.31萬元，比2024年增加10.9萬元。其中：基本支出238.31萬元，比2024年增加10.9萬元，主要原因是2025年社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與上年持平。

縣體管中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費5萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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