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巫山縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹落實中央、市、縣關(guān)于康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)和方針政策。

2.承擔(dān)全縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游度假區(qū)創(chuàng)建的事務(wù)性工作。

3.參與全縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施；協(xié)助推進(jìn)全縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)重點工作、重大項目、重要活動開展。

4.承擔(dān)康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)招商引資、項目開發(fā)、宣傳推廣、新業(yè)態(tài)培育引進(jìn)等工作。

5.協(xié)調(diào)指導(dǎo)康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系和營銷體系建設(shè)；組織開展全縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)。

6.參與編制康養(yǎng)旅游度假區(qū)的控制性詳細(xì)規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)的修建性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃；協(xié)助開展康養(yǎng)旅游度假區(qū)地的開發(fā)、建設(shè)、管理；協(xié)助審核康養(yǎng)旅游度假區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項目的規(guī)劃、選址，協(xié)調(diào)、配合相關(guān)行政主管部門核發(fā)證件。

7.協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門和屬地政府依法進(jìn)行康養(yǎng)旅游度假區(qū)內(nèi)土地征用、房屋征收和安置補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳌?/span>

8、協(xié)助處理康養(yǎng)旅游度假區(qū)開發(fā)過程中出現(xiàn)的投訴案件或信訪問題；協(xié)助開展康養(yǎng)旅游度假區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理、安全監(jiān)管等工作。

9.協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門在康養(yǎng)旅游度假區(qū)內(nèi)設(shè)立的派出機(jī)構(gòu)的工作。

10、完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.綜合科。負(fù)責(zé)處理中心日常事務(wù)；負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、財務(wù)、檔案、保密、宣傳、接待、后勤服務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)中心機(jī)構(gòu)編制、組織人事、黨建群團(tuán)、黨風(fēng)廉政等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各科室工作任務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.規(guī)劃建設(shè)科。負(fù)責(zé)旅游度假區(qū)創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)方面的調(diào)查研究和可行性論證，參與康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)用地、項目選址和建設(shè)工程規(guī)劃的管理；負(fù)責(zé)康養(yǎng)旅游度假區(qū)規(guī)劃建設(shè)事務(wù)性工作；協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門和屬地政府依法開展康養(yǎng)旅游度假區(qū)內(nèi)土地征用、房屋征收和安置補(bǔ)償?shù)裙ぷ?；會同相關(guān)部門對康養(yǎng)旅游度假區(qū)項目建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)項目的指導(dǎo)監(jiān)督；負(fù)責(zé)度假區(qū)統(tǒng)計工作；協(xié)助處理康養(yǎng)旅游度假區(qū)開發(fā)過程中出現(xiàn)的矛盾糾紛；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.發(fā)展服務(wù)科。負(fù)責(zé)康養(yǎng)旅游項目策劃、招商引資、項目服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)宣傳推介康養(yǎng)旅游品牌；負(fù)責(zé)為招商投資項目的入駐、建設(shè)及其企業(yè)的發(fā)展壯大提供方便和支持；負(fù)責(zé)康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)教育培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，開發(fā)康養(yǎng)旅游產(chǎn)品，規(guī)范康養(yǎng)旅游市場行為；協(xié)助、配合各行政執(zhí)法部門開展康養(yǎng)度假區(qū)行政執(zhí)法工作；協(xié)助開展康養(yǎng)度假區(qū)應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)、安全監(jiān)管等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)149.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款149.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加63.82萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革后新增人員和項目撥款增加63.82萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)149.51萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出122.83萬元，社會保障和就業(yè)支出15.82萬元，衛(wèi)生健康支出5.46萬元，住房保障支出5.39萬元。較去年增加63.82萬元，主要是基本支出增加23.82萬元，項目支出增加40萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入149.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出149.51萬元，比2024年增加63.82萬元。其中：基本支出109.51萬元，比2024年增加23.82萬元，主要原因是人員增加，在職職工公用經(jīng)費及工資福利支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出40萬元，比2024年增加40萬元，主要原因是24年本單位年初無項目類預(yù)算，機(jī)構(gòu)改革后職能劃轉(zhuǎn)，25年增加40萬元項目支出，主要用于政務(wù)能效運轉(zhuǎn)等工作。

巫山縣康養(yǎng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2024年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費1萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，增加了公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.4萬元：政府采購貨物預(yù)算0.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.4萬元：政府采購貨物預(yù)算0.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款40萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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