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巫山縣退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣退役軍人事務(wù)局于2019年2月14日正式掛牌成立，屬新組建單位。主要職責(zé)是組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策；組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、縣烈士陵園、烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡；指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作；完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù)；職能轉(zhuǎn)變?？h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣退役軍人事務(wù)局為行政單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科（褒揚(yáng)紀(jì)念科）、優(yōu)撫和安置科（雙擁科）；下設(shè)2個(gè)二級(jí)單位，分別為：巫山縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心和巫山縣退役軍人服務(wù)中心。預(yù)算單位巫山縣退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）包含巫山縣退役軍人事務(wù)局和巫山縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心（參公事業(yè)單位）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5160.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5160.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加298.39萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款298.39萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5160.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4863.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出280.34萬(wàn)元，住房保障支出16.49萬(wàn)元。支出較去年增加298.39萬(wàn)元，主要是基本支出增加21.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加276.9萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5160.41萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5160.41萬(wàn)元，比2024年增加298.39萬(wàn)元。其中：基本支出217.52萬(wàn)元，比2024年增加21.49萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4921.4萬(wàn)元，比2024年增加276.9萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)提前下達(dá)2025年優(yōu)撫對(duì)象相關(guān)補(bǔ)助納入本級(jí)年初預(yù)算，主要用于軍隊(duì)移交給地方政府的離退休人員、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、困難退役軍人幫扶援助等重點(diǎn)工作。

巫山縣退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.2萬(wàn)元，比2024年增加25萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，與2024年持平；主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2024年增加5萬(wàn)元，主要原因是2024年無(wú)公務(wù)用車，2025年計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元，比2024年增加20萬(wàn)元，主要原因是2024年無(wú)公務(wù)用車，2025年因應(yīng)急保障工作需要購(gòu)置公務(wù)用車1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.91萬(wàn)元，比上年增加28.3萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵诼毴藛T新增1名，并計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4921.4萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳映霞? 聯(lián)系方式：? 023-57633767