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巫山縣應(yīng)急救援指揮中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.承擔(dān)政務(wù)值班、應(yīng)急值班工作，具體承擔(dān)突發(fā)事件和重大事項(xiàng)信息收集、研判、報(bào)送、發(fā)布工作。

2.承擔(dān)監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害類應(yīng)急值班工作。

3.承擔(dān)預(yù)警信息發(fā)布和預(yù)防災(zāi)害的建議工作。

4.承擔(dān)協(xié)調(diào)、調(diào)度、指揮突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

5.參與協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件救援工作。

6.承擔(dān)應(yīng)急救援方面的對外交流與合作，參與協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

7.參與指導(dǎo)區(qū)域應(yīng)急重點(diǎn)工程和避難設(shè)施建設(shè)。

8.參與應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)工作，協(xié)助應(yīng)急預(yù)案演練工作。

9.參與縣政府突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作。

10.參與應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理及專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)工作。

11.具體承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作。

12.具體承擔(dān)應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)工作。

13.具體承擔(dān)應(yīng)急救援新技術(shù)新裝備的推廣和應(yīng)用。

14.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

縣應(yīng)急救援指揮中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是辦公室、應(yīng)急指揮科、技術(shù)保障科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)571.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款571.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加0.73萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加0.73萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)571.91萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出97.23萬元，衛(wèi)生健康支出26.08萬元，住房保障支出25.93萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出422.67萬元。支出較去年增加0.73萬元，主要是基本支出增加0.73萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入571.91萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出571.91萬元，比2024年增加0.73萬元。其中：基本支出571.91萬元，比2024年增加0.73萬元，主要原因是在職人員社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。

縣應(yīng)急救援指揮中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是中心公車出行預(yù)測較以往略微減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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