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巫山縣世界自然遺產(chǎn)管理中心（巫山縣國有五里坡林場）2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

部門現(xiàn)行的職能職責(zé):加強(qiáng)森林資源管護(hù),推進(jìn)高質(zhì)量國土綠化,完成造林、森林撫育任務(wù)，提升林木良種培育能力，加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治和森林火災(zāi)預(yù)防，加強(qiáng)天然林保護(hù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣世界自然遺產(chǎn)管理中心（巫山縣國有五里坡林場）單位內(nèi)設(shè)場長室、副場長室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室。下設(shè)官陽管護(hù)站，當(dāng)陽管護(hù)站和廟堂管護(hù)站。

（三）部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)212.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款212.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加35萬元，主要是農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)撥款增加30萬元。社會保障和就業(yè)支出增加5萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出58.84萬元，衛(wèi)生健康支出7.2萬元，農(nóng)林水支出138.89萬元，住房保障支出7.3萬元。支出較去年增加35萬元，主要是基本支出增加5萬元，主要是社保經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加30萬元，主要是國有林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加30萬元。

二、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入212.22萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出212.22萬元，比2024年增加30萬元。其中：基本支出182.22萬元，比2024年增加5萬元，主要是社保經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障巫山縣世界自然遺產(chǎn)管理中心在職人員社會保險(xiǎn)繳費(fèi)以及職業(yè)年金的繳費(fèi)。項(xiàng)目支出30萬元，比2024年增加30萬元，主要原因是用于國有林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加，主要用于消防水池建設(shè)。

巫山縣世界自然遺產(chǎn)管理中心部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款30萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄭紹彬???聯(lián)系方式：023-57511883