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重慶市巫山縣大昌湖國(guó)家濕地公園管理中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市巫山縣大昌湖國(guó)家濕地公園管理中心，為巫山縣林業(yè)局所屬公益一類事業(yè)單位，按正科級(jí)對(duì)待。主要職能職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)濕地公園保護(hù)管理相關(guān)法律法規(guī)和方針政策。

2.根據(jù)《大昌湖國(guó)家濕地公園總體規(guī)劃》，編制大昌湖轄區(qū)內(nèi)生態(tài)保護(hù)管理與建設(shè)的詳細(xì)規(guī)劃并具體實(shí)施。

3.執(zhí)行濕地公園保護(hù)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，具體實(shí)施濕地公園的保護(hù)管理工作。

4.開(kāi)展大昌湖濕地公園內(nèi)濕地恢復(fù)、物種保護(hù)和濕地植被演替控制等各項(xiàng)生態(tài)科學(xué)技術(shù)的研究工作。

5.開(kāi)展大昌湖濕地公園內(nèi)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、評(píng)估、統(tǒng)計(jì)和濕地公園保護(hù)的對(duì)外合作交流等工作。

6.承擔(dān)大昌湖濕地公園內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)和日常的事務(wù)性工作。

7.協(xié)助相關(guān)部門查處侵占、破壞大昌湖國(guó)家濕地公園資源的行為。

8．承辦主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

根據(jù)上述職責(zé)，本單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

1.綜合科

負(fù)責(zé)本單位機(jī)構(gòu)編制、組織人事、財(cái)務(wù)、檔案管理等工作，負(fù)責(zé)本單位文檔起草、交辦督辦、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)大昌湖濕地公園建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃、環(huán)境綠化美化等工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.監(jiān)測(cè)科

負(fù)責(zé)大昌湖國(guó)家濕地公園的日常科研監(jiān)測(cè)、氣象觀測(cè)、水文水質(zhì)監(jiān)測(cè)、野生動(dòng)物疫源疫情監(jiān)測(cè)等工作；負(fù)責(zé)科研技術(shù)引進(jìn)、推廣、傳授、交流等工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.宣教科

負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理、指導(dǎo)生態(tài)旅游活動(dòng)；負(fù)責(zé)大昌湖國(guó)家濕地公園宣傳、科普等工作；承擔(dān)大昌湖國(guó)家濕地公園宣教活動(dòng)的策劃和管理及對(duì)社區(qū)的培訓(xùn)等工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.管理科

負(fù)責(zé)大昌湖國(guó)家濕地公園內(nèi)濕地資源的保護(hù)管理工作、濕地公園日常巡護(hù)、野生動(dòng)物救治、鳥(niǎo)類繁殖工作、濕地公園內(nèi)有害生物的預(yù)報(bào)和防治等工作，協(xié)助相關(guān)部門查處侵占、破壞大昌湖國(guó)家濕地公園資源的行為。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)213.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款213.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加12.93萬(wàn)元，主要是職工社保繳費(fèi)增加和政策性工資增加12.93萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)213.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出160.36萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.80萬(wàn)元，住房保障支出10.85萬(wàn)元。支出較去年增加12.93萬(wàn)元，主要是職工社保繳費(fèi)增加和政策性工資增加12.93萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入213.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.13萬(wàn)元，比2024年增加12.93萬(wàn)元。其中：基本支出213.13萬(wàn)元，比2024年增加12.93萬(wàn)元，主要原因是職工社保繳費(fèi)增加和政策性工資增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年持平。

巫山縣大昌湖國(guó)家濕地公園管理中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位績(jī)效目標(biāo)無(wú)預(yù)算，主要是由主管局統(tǒng)一設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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