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巫山縣信訪接待中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

巫山縣信訪接待中心隸屬于巫山縣信訪辦公室，為正科級(jí)事業(yè)單位。主要職能職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)受理群眾來(lái)訪；協(xié)助縣信訪辦相關(guān)科室做好信訪交辦、督查、復(fù)查復(fù)核工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門基層群眾工作站、科、室的接訪工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦和縣級(jí)各單位處理各類集訪和疑難個(gè)訪；協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門的突出社會(huì)矛盾糾紛。

3. 承擔(dān)縣維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)；牽頭組織全縣的矛盾糾紛排查工作，分析研判全縣穩(wěn)定形勢(shì)和動(dòng)態(tài)，收集、整理、報(bào)送、處置有關(guān)影響社會(huì)穩(wěn)定的信息情報(bào)。

4. 制定各類重大活動(dòng)期間的群眾工作、信訪穩(wěn)定工作預(yù)案，深入第一現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處置重大群體性事件和突發(fā)事件。

5. 完善、落實(shí)重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，開(kāi)展全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作調(diào)研，參與全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)、檢查、考核。

（二）單位構(gòu)成

本單位有1個(gè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)：巫山縣信訪接待中心，公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，內(nèi)設(shè)接訪科、維穩(wěn)科，核定編制數(shù)12個(gè)，實(shí)際在崗人數(shù)12人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)236.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款236.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加28.31萬(wàn)元，主要原因是2024年考調(diào)工作人員1名，基本工資、社會(huì)保障與就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障等預(yù)算增加和2025年超額績(jī)效按照規(guī)定納入社保繳存基數(shù)預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)236.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出176.05萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.88萬(wàn)元，住房保障支出11.95萬(wàn)元。支出較去年增加28.31萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加28.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

（二）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入236.41萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.41萬(wàn)元，比2024年增加28.31萬(wàn)元。其中：基本支出236.41萬(wàn)元，比2024年增加28.31萬(wàn)元，主要原因是2024年考調(diào)工作人員1名和2025年超額績(jī)效按照規(guī)定納入社保繳存基數(shù)預(yù)算等。主要用于保障縣信訪接待中心在職人員工資福利及社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年增加（或減少） 0萬(wàn)元，主要原因是縣信訪接待中心與縣信訪辦系合署辦公，項(xiàng)目支出完全納入縣信訪本級(jí)預(yù)算編制。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0? 萬(wàn)元，比2024年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是縣信訪接待中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少（或增加）0萬(wàn)元；主要原因是與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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