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巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心為重慶巫山工業(yè)園區(qū)管委會所屬的公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)工業(yè)園區(qū)和邊貿(mào)中心招商引資的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)園區(qū)企業(yè)綜合服務(wù)工作。負(fù)責(zé)建立入園企業(yè)檔案，協(xié)助企業(yè)辦理項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)手續(xù)；協(xié)調(diào)解決入園項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的困難和問題；負(fù)責(zé)組織入園企業(yè)管理人員、工人參加相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

3.負(fù)責(zé)宣傳國家及市級、區(qū)縣各類涉企扶持政策，協(xié)調(diào)縣屬有關(guān)部門按招商引資協(xié)議約定兌現(xiàn)企業(yè)扶持政策。

4.協(xié)助園區(qū)管委會開展入園項(xiàng)目的日常管理工作。

5.完成縣委、縣政府和工業(yè)園區(qū)管委會交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合服務(wù)科、招商引資科、規(guī)劃建設(shè)科和企業(yè)服務(wù)科。

1.綜合服務(wù)科。負(fù)責(zé)中心后勤、文電、會務(wù)、檔案、保密、公務(wù)接待、財務(wù)和考核工作；負(fù)責(zé)中心干部人事、人才隊(duì)伍建設(shè)、黨建群團(tuán)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)管委會交辦事項(xiàng)的督查督辦。

2.招商引資科。協(xié)助工業(yè)園區(qū)擬訂招商引資年度目標(biāo)計(jì)劃和重大招商引資活動方案，協(xié)助策劃包裝招商項(xiàng)目、建立招商項(xiàng)目庫等具體工作；協(xié)助招商引資宣傳推介及招商引資項(xiàng)目的準(zhǔn)入論證、洽談和簽約等事務(wù)性工作；協(xié)助為外來投資者提供投資政策和環(huán)境等咨詢服務(wù)。

3.規(guī)劃建設(shè)科。協(xié)助工業(yè)園區(qū)研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策及擬訂工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度目標(biāo)并組織實(shí)施；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)國土空間規(guī)劃、建設(shè)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施規(guī)劃；協(xié)助擬訂和實(shí)施工業(yè)園區(qū)用地計(jì)劃和年度建設(shè)計(jì)劃；協(xié)助指導(dǎo)和管理入園企業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)工作；協(xié)助相關(guān)部門做好區(qū)域內(nèi)土地征用、報批、開發(fā)和儲備工作；協(xié)助協(xié)調(diào)相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好入園企業(yè)施工要素和環(huán)境保障工作；協(xié)助工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)、服務(wù)的國有企業(yè)承接的項(xiàng)目和重大投資的監(jiān)督管理。

4.企業(yè)服務(wù)科。協(xié)助工業(yè)園區(qū)對入園企業(yè)綜合協(xié)調(diào)管理、培大育強(qiáng)、日常管理和服務(wù)工作；協(xié)助承接和辦理縣級部門下放委托的相關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和證照手續(xù)代辦及依法規(guī)范行政審批目錄、流程和行為，公開相關(guān)信息等；協(xié)助宣傳國家及市級、縣級各類涉企扶持政策，協(xié)助統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政策兌現(xiàn)落實(shí)；協(xié)助園區(qū)數(shù)字重慶建設(shè)，智慧園區(qū)、科創(chuàng)園區(qū)建設(shè)有關(guān)工作；協(xié)助工業(yè)園區(qū)對開發(fā)建設(shè)、服務(wù)的國有企業(yè)涉園區(qū)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；協(xié)助工業(yè)園區(qū)處理安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、信訪穩(wěn)定日常管理和矛盾糾紛排查化解工作。

本單位無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)225.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款225.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加45.72萬元，主要是事業(yè)人員增加2人和薪資調(diào)增，人員工資、社保、住房公積金等經(jīng)費(fèi)撥款總計(jì)增加45.72萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)225.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出171.79萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出31.96萬元，衛(wèi)生健康支出11.05萬元，住房保障支出10.96萬元。支出較去年增加45.72萬元，主要是基本支出增加41.12萬元，項(xiàng)目支出增加4.60萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入225.76萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出225.76萬元，比2024年增加45.72萬元。其中：基本支出221.16萬元，比2024年增加41.12萬元，主要原因是事業(yè)人員增加2人和薪資調(diào)增，人員工資、社保、住房公積金等經(jīng)費(fèi)撥款增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4.60萬元，比2024年增加4.60萬元，主要原因是新購公務(wù)用車1輛等，主要用公車運(yùn)行維護(hù)等重點(diǎn)工作。

巫山縣工貿(mào)園區(qū)投資服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2024年增加6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比2024年增加6萬元，主要原因是新購公務(wù)用車1輛，增加了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4.60萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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