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巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 為縣城新區(qū)開(kāi)發(fā)工作提供綜合服務(wù)。

2. 協(xié)助處理新區(qū)開(kāi)發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)的投訴案件或信訪問(wèn)題。

3. 協(xié)助開(kāi)發(fā)商或外來(lái)投資者辦理相關(guān)證件。

4. 協(xié)調(diào)解決開(kāi)發(fā)商或外來(lái)投資者遇到的困難和問(wèn)題。

5. 為開(kāi)發(fā)商或外來(lái)投資者提供法律、法規(guī)、政策咨詢及相關(guān)信息（涉密內(nèi)容除外）服務(wù)。

6. 為開(kāi)發(fā)商或外來(lái)投資者的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供指導(dǎo)性意見(jiàn)。

7. 承辦主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心，為縣城新區(qū)管委會(huì)所屬公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是為縣城新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)提供綜合服務(wù)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)114.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款114.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加5.87萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加5.87萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)114.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出84.71萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.63萬(wàn)元，住房保障支出5.61萬(wàn)元。支出較去年增加5.87萬(wàn)元，主要是基本支出增加5.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入114.97萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114.97萬(wàn)元，比2024年增加5.87萬(wàn)元。其中：基本支出114.97萬(wàn)元，比2024年增加5.87萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平。

新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款114.97萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：周俊奎；聯(lián)系方式：023-59693029